Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností
Rozpis rozpočtu PVV RgŠ ÚSC 2010 Porovnání s rokem 2009: rozpočet běžných výdajů nižší o cca 1,2 mld. Kč, tj. o cca 1,5 % rozpočet mzdových prostředků na rok 2010 snížen o cca 550 mil. Kč, tj. o cca 1 % rozpočet ostatních běžných výdajů na rok 2010 snížen o cca 250 mil. Kč, tj. o cca 20 %. Limit počtu zaměstnanců je snížen o zaměstnanců, tj. o 2,29 %.
Změny v počtu výkonů v rámci ČR MŠnárůst o dětí, tj. o 5,19 % ZŠpokles o žáků,tj. o 2,62 % SŠpokles o žáků,tj. o 1,85 %
Bilance rozpočtových zdrojů JMK 2010
Chystané rozvojové programy v roce 2010 Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné Rozvojový program na podporu inkluzívního vzdělávání Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání Příprava k začlenění do zákl. vzděl. osob EU Základní vzdělávání azylantů Krajská specifika s ohledem na hustotu osídlení
Dosažená úroveň odměňování obecních subjektů 2009 úvazkypoklesØ plat v Kč meziroční nárůst Ø nenároková složka z tarifu pedagogové ,7% nepedagogové ,8% pedagog. + nepedagog ,3%17%19,5%
. Výkony obecních subjektů 09/10 ZV 08/09ZV 09/10 rozdíl pokles výkony nárůst MŠ % celodenní docházka % polodenní docházka % s omezenou délkou doch % ZŠ % I. stupeň % II. stupeň % ZUŠ % ŠD % ŠK %
Stanovení nárokových složek platu. §Název K1 tarif prům. přípl.za vedení zvlášt. přípl. ost. přípl. K1 K3 tarif prům. přípl.za vedení zvlášt. přípl. ost. přípl. K Předškolní zařízení ZŠ I. st. ZŠ II. st. ZŠ x xxx x x xxx x 3121 Gymnázia Střední odborné školy SOU a U Šk. strav. při MŠ a ZŠ x xxx x Ostatní školní stravování x xxx x Školní družiny a kluby x xxx Domovy mládeže Základní umělecké školy Využ. vol. času - DDM, CVČ
Nenárokové složky platu pedagogických pracovníků. K K K1 2009K K1 nárůst K2 nárůst v Kč 3111Předškolní zařízení ZŠ I. st. ZŠ II. st. ZŠx xx 3121Gymnázia Střední odborné školy SOU a U Šk. strav. při MŠ a ZŠx xx 3142Ostatní školní stravováníx xx 3143Školní družiny a kluby Domovy mládeže Základní umělecké školy Využ. vol. času - DDM, CVČ
Nenárokové složky platu nepedagogických pracovníků. K K K3 2009K K3 nárůst K4 pokles v Kč 3111Předškolní zařízení ZŠ I. st. ZŠ II. st. ZŠx xx 3121Gymnázia Střední odborné školy SOU a U Šk. strav. při MŠ a ZŠ Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby0 0x0 3147Domovy mládeže Základní umělecké školy Využ. vol. času - DDM, CVČ
Ukazatele rozpočtu JMK 2010 Platy – úprava nárokových i nenárokových složek OPPP – požadavky srovnatelné s 2009 Přímé ONIV – sníženy o 24,5% Náhrady ONIV ve výši 0,415% mzdových prostředků Limit zaměstnanců – regulace na 103%
Změny v normativech Posun křivky No pro nepedagogické zaměstnance v MŠ Zvýšení normativu Np pro pracovníky ŠD Zvýšení normativů pro některé příplatky k integrovaným dětem, žákům Protažení křivky ŠJ SŠ až k hodnotě výkonů
Křivka MŠ No.
Rozpisu rozpočtu – dle směrnice - Úvazky povoleným překročením Ztížené podmínky ŠJ Odloučená pracoviště Příprava svačin ve výdejně MŠ Mimořádně nadaní žáci a děti Vedení samostatných ŠJ Asistenti pedagoga – ÚZ 33015
Asistenti pedagoga – financováni z ÚZ – v 1. kole dohodovacího řízení financovány úvazky plně – nárůst o 31 úvazků oproti roku 2009 (ze 127 na 158 úvazků) – 26,7 mil. v platech – nejsou přiděleny náhrady ONIV
Metodika rozpočtu 2010 Vyvěšena na dne www.jmskoly.cz změny oproti roku 2009 v Pracovním postupu pro stanovení principu rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání i v jednotlivých přílohách
Co může být předmětem DŘ Podstatná změna výkonů Úsporná opatření subjektů ŘD po MD pokud naruší finanční situaci školy Odstupné již vyplacené za
Co není předmětem dohodovacího řízení Nedostatek finančních prostředků z důvodu povolené výjimky zřizovatelem v souladu s § 23, odst. 4, školského zákona Odstupné ještě nevyplacené Integrace - řešeny v samostatné RZ v měsíci dubnu
Děkuji za pozornost. Ing. Jana Jasparová odbor školství - oddělení rozpočtu a financování Krajský úřad Jihomoravského kraje