Rozpočet přímých NIV na rok 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. září 2015 Harrachov

Rozpočet 2015 Rozpis rozpočtu k 15. 4. 2015 dle požadavků rozdělení MP na platy a OON, navýšení na odstupné navýšení limitu počtu zaměstnanců a finančních prostředků  na asistenty pedagoga do 31. 8. 2015  na zajištění soutěží  pro metodiky prevence  na sklářskou huť výsledky dohodovacího řízení 100% pokrytí požadavků na platové postupy a dovolenou po MD individuální úpravy 1. úprava rozpočtu k 19. 6. 2015 požadované přesuny mezi platy a OON, odstupné požadované přesuny z platů do ONIV (náhrady)

Rozpočet 2015 2. úprava rozpočtu k 21. 9. 2015 úprava platů (krajské -4.100 tis. Kč, obecní +4.500 tis. Kč) a limitu počtu zaměstnanců v návaznosti na změnu výkonů ve školním roce 2015/16 požadované přesuny mezi platy a OON, odstupné individuální úpravy Co se dá najít ve zveřejněných tabulkách? Rozpisové tabulky označené 150901_..._kraj.xls na listu „úprava září“, ve sloupcích „Změna rozpočtu“ změna rozpočtu mzdových prostředků a limitu počtu zam. realizovaná v souvislosti s novým počtem výkonů v roce 2015 na listu „ZUKA“ orientační objem normativního rozpočtu a limitu počtu zam. na rok 2016 za předpokladu, že se  údaje o počtu výkonů uvedené v tabulkách budou shodovat s údaji v zahajovacích výkazech  nezmění normativy Np a No, které stanovují počet zaměstnanců  nezmění tarifní tabulka

Rozpočet 2015 Rezervy přímých NIV po 2. úpravě rozpočtu k 21. 9. 2015 a po požadované změně závazných ukazatelů (platy +850 tis. Kč, OON –850 tis. Kč) Rozpočet21.9.2015 NIV celkem platy OON MP celkem Odvody FKSP ONIV Limit zam. Rozpis kraj 972 034 827 697 505 079 12 703 628 710 208 707 240 774 426 6 975 038 14 076 656 2 439,24 Rozpis obec 2 383 444 343 1 715 197 060 13 802 796 1 728 999 856 587 525 083 17 151 991 49 767 413 6 506,13 celkem 3 355 479 170 2 412 702 139 26 506 424 2 439 208 563 828 299 509 24 127 029 63 844 069 8 945,37 Očekávaný rozpočet MŠMT 3 374 393 000 2 425 557 000 26 704 000 2 452 261 000 833 769 000 24 256 000 64 107 000 9 016,70 rezerva 18 913 830 12 854 861 197 576 13 052 437 5 469 491 128 971 262 931 71,33 tj. v % 0,56 0,53 0,74 0,66 0,41  

Rozpočet 2015 Další rozpočtové změny 3. úprava rozpočtu – polovina října změna výkonů v souvislosti se školním rokem 2015/16 - pouze § ŠJ odstupné, přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV – vše v rámci rezerv OŠMTS individuální úpravy 4. úprava rozpočtu – konec listopadu poslední požadované změny rozpočtu rozpuštění rezerv

Rozpočet 2015 Důležité termíny ke změnám rozpočtu změny výkonů ŠJ do 2. října (v dopisu chybně uvedeno 7.10.) vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 31. října poslední požadavky na individuální úpravy do 6. listopadu Důležité informace k vyplnění „zahajovacích“ výkazů „Ředitelé škol a školských zařízení jsou plně zodpovědní za správnost údajů uvedených ve statistických výkonových výkazech, školních matrikách, …“ viz bod 4. Krajské metodiky rozpisu přímých NIV 2015 druh postižení vyplnit v příslušném oddílu do řádku, který určí PPP nebo SPC v závěru odborného posudku další užitečné informace (např. jak vykazovat postižení více vadami, žáky ve střídavé péči, atd.) na adrese https://matrika.uiv.cz/matrikas/HELPY/ZmenyVeVerzi_MAT.pdf

Dotace Dvouměsíční interval zasílání záloh 1. záloha leden – únor 2015 a 2. záloha březen – duben 2015 = 2/12 posledního rozpočtu r. 2014 Další zálohy již jsou vypočteny z aktuálního rozpočtu 5. záloha na září – říjen 2015 vypočtena z rozpočtu k 21. 9. 2015 a odeslána 24. 9. 2015

Rozvojové programy ÚZ 33 052 Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2015 řeší dopad novely NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 11. 2014 dotace vypočtená z údajů za 3. čtvrtletí roku 2014 je neměnná pro celý kalendářní rok 2015 bez ohledu na případně personální změny v právnickém subjektu v případě, že dojde v závěru roku 2015 k další novelizaci NV č. 564/2006 Sb. (resp. ke změně příloh NV), bude pravděpodobně řešeno dalším RP, v roce 2016 bude zabudováno do republikových normativů ÚZ 33 049 Podpora odborného vzdělávání 1. kolo 17,31 úvazků, celkem NIV 5.554.562 Kč 2. kolo 18,10 úvazků, celkem NIV 3.974.385 Kč

Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz