Porada ORP LK 21. listopadu 2012 Rozpočet přímých NIV Porada ORP LK 21. listopadu 2012

Rozpočet 2012 Regulační opatření vyplývající z usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012 o vázání výdajů ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši 2,15 % z objemu mzdových prostředků a odvodů nadále platí pro kalendářní rok 2012. Písemná informace o rozpočtu pro rok 2012 obsahuje pro lepší přehlednost jednotlivé ukazatele rozpočtu, informaci o konkrétních částkách vázání a údaje o „prostředcích k použití“ = závazný rozpočet snížený o prostředky k vázání

Rozpočet 2012 Změny rozpočtu od září 2012 2. úprava rozpisu rozpočtu k 26. 9. 2012 Změny výkonů k 1.9. (MŠ, Sp.MŠ, ZŠ, Sp.ZŠ) Odstupné, přesuny, asistent pedagoga 3. úprava rozpisu rozpočtu k 29.10.2012 Změny výkonů ZUŠ a ŠJ Doplatek MD do 100 % požadavků ze škol 4. úprava rozpisu rozpočtu k 30.11.2012 Poslední převody do OON, ONIV, převody mezi platy Plošné rozpuštění rezervy (999,- Kč na 1 úvazek pedagoga, 877,- Kč na 1 nepedagoga) Plošné navýšení ONIV - +2,98 % z přidělené částky ONIV

Dotace od září 2012 V roce 2012 dvouměsíční interval zasílání dotací záloha na září a říjen 2012 odesláno na školy 24.9.2012 – cca 10/12 aktuálního rozpočtu záloha listopad a prosinec 2012 odesláno na školy 21.11.2012 doplatek do konečného rozpočtu (po vázání)

Různé FKSP pro rok 2012 navýšeno (odvod přídělu do FKSP za vyplacené náhrady) – pokud nedočerpáno > lze použít jako ONIV – odvody, FKSP a ONIV jsou orientační ukazatele – lze mezi nimi provádět přesuny bez souhlasu KÚ Závazné ukazatele > platy pedagogů, platy nepedagogů, OON pedagogů, OON nepedagogů, NIV celkem, limit počtu pracovníků Předmětem finančního vypořádání jsou prostředky po vázání (tj. skutečně připsané dotace) = Rozpočet přímých NIV k 30.11.2012 snížený o vázání. Nedočerpané dotace vrátit v zákonném termínu na účet OŠMTS LK

Zahajovací výkazy Údaje v tabulkách s výkony předkládanými řediteli škol v září by se měly shodovat s údaji v zahajovacích výkazech Pokyn k vykazování integrovaných žáku (dětí) neznamená žádnou zásadní změnu oproti původnímu způsobu – není tedy důvod, aby se výrazně lišily údaje v zahajovacích výkazech a překládaných tabulkách s výkony a integracemi – bude provedeno porovnání předložených údajů – velké rozdíly budou projednány

Rok 2013 Finanční vypořádání za rok 2012 – bude se zpracovávat ve stejném rozsahu a přibližně ve stejných termínech jako finanční vypořádání za rok 2011 – termín odevzdání ke konci ledna 2013. Tabulky se nemění, OŠMTS zašle včas podklady pro zpracování (přehled dotací za rok 2012) K přípravě rozpočtu na rok 2013 – finanční rozvahy na rok 2013 – tabulky budou odeslány na PO začátkem ledna 2013

Rozpočet 2013 ?????????????? ☺?

Děkuji za pozornost Miroslava Luňáčková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 223 e-mail: miroslava.lunackova@kraj-lbc.cz