Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015

RJMK dne 3.12.2014 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2015 a doporučila ZJMK ke schválení. Rozpočet JMK na rok 2015 bude schválen dne 18.12.2014. Plné znění návrhu rozpočtu je k dispozici na internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, v tématu „Ekonomika a finance“. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím je uveden v kapitole VII.2.

Východiska pro sestavení návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 schválený usnesením vlády č. 769 ze dne 22. 9. 2014. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2015 publikovaná Ministerstvem financí v říjnu roku 2014. Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2015 – 2017. Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná Ministerstvem financí v září 2014 pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015.

Návrh rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015

Struktura návrhu rozpočtu financování JMK na rok 2015 Návrh rozpočtu financování (po odečtu splátky jistiny úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou ve výši 120 000 tis. Kč) činí 439 264 tis. Kč

Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015 dle druhu výdajů (v tis. Kč)

Podíl výdajů zřízených PO na výdajích JMK

Pokrytí účetních odpisů PO dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč) 2015 Účetní odpisy celkem Odvody investičních zdrojů (3/4 z objemu odpisů) Výsledné pokrytí účetních odpisů Školství 176 514 132 386 44 128 Kultura 10 654 7 991 2 663 Sociální služby 31 108 23 331 7 777 Zdravotnictví (bez nemocnic) 25 477 19 108 6 369 Doprava 239 000   59 750 Meziregionální spolupráce 34 26 8 Regionální rozvoj 100 75 25 Celkem 482 887 182 917 120 720

Návrh rozpočtu výdajů JMK na dotační programy V návrhu rozpočtu výdajů na dotační programy JMK je vyčleněna částka ve výši 328 420 tis. Kč Nejvýznamnější dotační programy: Dotace poskytovatelům sociálních služeb – víceleté financování 93 mil. Kč Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV a vodovody 53 mil. Kč Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 50 mil. Kč Program rozvoje venkova 20 mil. Kč Příspěvky na hospodaření v lesích 20 mil. Kč Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK 11 mil. Kč Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji 10 mil. Kč

Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce Mezi investiční akce s největším plánovaným objemem finančních prostředků pro rok 2015 patří: Domov pro seniory Újezd u Brna – novostavba 170 mil. Kč Letiště Brno – komplexní zabezpečení 104 mil. Kč ZZS JMK – Výstavba nového objektu v Brně – Ponavě 42 mil. Kč Silnice II/385 Tišnov Hradčany – Čebín 31 mil. Kč Silnice II/430 Rousínov – Tučapy 26 mil. Kč Na financování ostatních investičních akcí je vytvořena rezerva v objemu 154 mil. Kč. Předpokládá se její navýšení o cca 200 mil. Kč z přebytku hospodaření z roku 2014.

Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“ Hlasování probíhalo od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014. Bylo doručeno 405 dotazníků, 200 občanů vzneslo konkrétní připomínky a podněty. Nejvíce preferované oblasti: Kultura a památková péče (14,2%) Školství, tělovýchova a zájmová činnost (13,2%) Zdravotnictví (12,1%) Ochrana životního prostředí (10,3%) Rozvoj venkova a zemědělství (10,2%) Podrobné informace o výsledcích dotazníkového šetření jsou uvedeny v prezentaci na webových stránkách JMK.

Děkuji za pozornost