Rozpočet přímých NIV na rok 2013 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 10. dubna 2013 KÚ Liberec

Obsah Rozpočet 2013 Finanční vypořádání roku 2012 Přidělené prostředky Srovnání r. 2012 - 2013 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2013 Důležité informace a termíny Dotace Finanční vypořádání roku 2012

Rozpočet 2013 Republikové normativy Výkony NIV celkem v Kč/žáka věková kategorie Výkony NIV celkem v Kč/žáka ONIV v Kč/žáka 2012 2013 změna abs. 3 – 5 let 14.805,50 15.296,00 +490,50 38.833 208 500 +292 6 – 14 let 36.224,75 36.434,75 +210,00 49.825 445 1.000 +555 15 – 18 let 14.655,00 14.085,00 -570,00 57.718 508 1.070 +562 19 – 21 let 492,00 473,00 -19,00 49.245 334 700 +366 3 – 18 let v KZÚV 240,00 0,00 236.720 1.150 2.500 +1.350 celkem 66.417,25 66.528,75 +111,50 x

Rozpočet 2013 Finanční prostředky přidělené LK na rok 2013 Pro možnost porovnání jsou v roce 2012 sečteny platy ped+ost a OON ped+ost Rok 2012 Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Záv. uk. před NIV platy OON Odvody, ONIV Počet vázáním celkem pojistné FKSP zaměst. Rok 2013 3.302.416 2.374.927 27.000 816.655 23.749 60.085 9.004,2 3.324.977 2.417.155 25.800 830.605 24.172 27.245 9.045,2 Rozdíl abs. -22.561 -42.228 1.200 -13.950 -423 32.840 -41,0 Rozdíl v % -0,68 -1,75 4,65 -1,68 120,54 -0,45 po vázání 3.259.967 2.366.515 27.329 813.908 23.665 28.550 9.043,1 42.449 8.412 -329 2.747 84 31.535 -38,9 1,30 0,36 -1,20 0,34 0,35 110,46 -0,43

Rozpočet 2013 Vývoj rozpočtu 2012 - 2013 Mzdové prostředky v Kč   porovnání Mzdové prostředky v Kč 2012 před váz. 2012 po vázání 2013 2013 - 2012 přímé výdaje před vázáním 2.442.955.000 2.401.927.000 -41.028.000  přímé výdaje po vázání 2.393.844.000  +8.083.000 limit počtu zaměstnanců 9.045,2 9.004,2 -41,0 9.043,1 -38,9 ø měs. plat na 1 zam. před váz. 22.507 22.230 -277 ø měs. plat na 1 zam. po váz. 22.060 +170 Ostatní neinvestiční výdaje v Kč 2012 počet výkonů financovaných rep. norm. 66.417,3 66.528,8 +111,5 ONIV přímé 27.245.000 60.085.000 +32.840.000 průměrné ONIV na 1 výkon 410 903 +493

Rozpočet 2013 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2013 Krajské normativy je proveden přísně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených krajských normativech Krajské normativy Np, No, Pp, Po, ONIV – konstrukce popsána v Metodice rozpisu rozpočtu na rok 2013 Hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2013 Rezervy po normativním rozpisu rozpočtu: Limit počtu zaměst. Mzdové prostředky celkem Odvody pojistné Odvody FKSP ONIV NIV celkem rezerva po normativním rozpisu rozpočtu -38,77 50.109.571 17.037.089 230.817 3.391.232 70.768.709

Rozpočet 2013 Další tituly k dofinancování bez dohodovacího řízení Rozdělení MP na platy a OON podle požadavků škol, zdůvodněné odstupné navíc Navýšení limitu zam. a MP pro PPP a SPC – ukončení projektu Poradenství v LK Navýšení limitu neped. zam. a MP pro školy provozující školní sklářskou huť Asistenti pedagoga dle skutečného platového zařazení Zajištění soutěží Koordinátoři primární prevence v PPP Platové postupy a dovolené po MD – pravděpodobně 50 % z požadovaných částek ONIV - plavání žáků 2. a 3. tříd – 300 Kč na žáka ZŠ, 600 Kč na žáka ZŠ spec.

Rozpočet 2013 Důležité informace k rozpisu rozpočtu na rok 2013 NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců nezměněno, jako v roce 2012 pro všechny pedagogické zaměstnance platí příloha č. 5 Sjednocení závazných ukazatelů jeden závazný ukazatel „platy“ pro platy pedagogů i nepedagogů jeden závazný ukazatel „OON“ pro OON pedagogů i nepedagogů Sjednocení orientačního ukazatele ONIV Přidělený objem ONIV = ONIV přímé + ONIV náhrady za nemoc Náhrady za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti Náhrady jsou účtovány na účet 521 Mzdové náklady s odlišnou analytikou Dle výkladu MF se z nich tvoří příděl do FKSP

Rozpočet 2013 Důležité termíny k dohodovacímu řízení dohodovací řízení je ukončeno ke změnám rozpočtu do 15. 4. 2013 KÚ zveřejní rozpis rozpočtu na rok 2013, vč. výsledků dohodovacího řízení a mimonormativního dofinancování do 1. 6. 2013 školy předloží OŠMTS požadavky na přesuny mezi platy, OON, ONIV požadavky na odstupné a dovolenou po MD budou zdůvodněny

Dotace Dvouměsíční interval zasílání záloh trvá 1. záloha leden – únor 2012 = 2/12 posledního rozpočtu r. 2012 po vázání + zohlednění nárůstu kapacit 2. záloha březen – duben 2012 = 2/12 posledního rozpočtu r. 2012 po vázání Další zálohy již budou vypočteny z aktuálního rozpočtu

Finanční vypořádání roku 2012 Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2012 školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem Poskytnuto celkem - 1 061 196 351,00 Kč Vráceno celkem - 133 333,00 Kč z toho 63 480,00 Kč – ÚZ 33 353 – přímé výdaje 3 267,00 Kč – ÚZ 33 025 – kompenz. a rehab. pom. 66 576,00 Kč – ÚZ 33 160 – projekty róm. komunity 10,00 Kč – ÚZ 33 457 – AP pro soc. znevýhodněné

Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz