ROZPOČET PŘÍMÝCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ NA ROK 2019

Prezentace na téma: "ROZPOČET PŘÍMÝCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ NA ROK 2019"— Transkript prezentace:

1 ROZPOČET PŘÍMÝCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ NA ROK 2019
porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 26. března 2019 Krajský úřad Libereckého kraje

2 ROZPOČET 2019 Návrh normativního rozpisu rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2019 je prováděn přísně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených krajských normativů a jeho součástí nejsou podpůrná opatření úpravy rozpisu rozpočtu 2019 ze strany MŠMT z titulu změn počtu poskytovaných podpůrných opatření v průběhu roku již nebudou!

3 ROZPOČET 2019 Meziroční změny výkonů celkový nárůst ve všech věkových kategoriích o 640 (necelé 1%) pokles jen v kategorii 19 – 21 let (o 10,5%) Republikové normativy nárůst mzdových prostředků vč. odvodů o necelých 13-15% ve všech věkových kategoriích posílení financování vzdělávání dětí a žáků s SVP zvýšení odměňování zaměstnanců ve školství

4 ROZPOČET 2019 nárůst ostatních neinvestičních výdajů v průměru o 4-8% ve všech věkových kategoriích zvýšení pro školy a třídy zřízené podle §16 ost. 9 školského zákona Limit počtu zaměstnanců nárůst ve všech věkových kategoriích o 1-2,7% z titulu posílení financování vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

5 NAVÝŠENÍ PLATŮ z dopisu MŠMT týkajícího se Rozpisu neinvestičních výdajů na rok 2019 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě ÚSC:

6 Meziroční srovnání celkových objemů rozpisu rozpočtu
ROZPOČET 2019 Meziroční srovnání celkových objemů rozpisu rozpočtu Zdroj: Rozpisy rozpočtu NIV na jednotlivé roky z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě ÚSC (nezahrnuto dofinancování spec. vzdělávání a škol/tříd 16/9 – 33,3 mil. Kč)

7 ROZPOČET 2019 Zvýšení normativního rozpisu rozpočtu 2019 promítnutím vykázaných podpůrných opatření … z toho asistenti pedagoga …

8 ROZPOČET 2019 Rozpis rozpočtu - do 23. dubna zahrne: finanční prostředky na podpůrná opatření výsledky dohodovacího řízení úprava limitu počtu zaměstnanců ŠPZ navýšení limitu počtu nepedagogických pracovníků a mzdových prostředků pro školy se sklářskou hutí a školní statek navýšení limitu počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na zajištění soutěží platové postupy pedagogů předpokládaná rezerva do výše 4%

9 2. záloha na březen – duben 2019
ZÁLOHY 1. záloha na leden – únor 2019 2. záloha na březen – duben 2019 platy = 12,8 % ze 2/12 objemu prostředků na platy k OON = 92 % ze 2/12 z objemu prostředků na OON k ONIV = 2/12 z objemu prostředků na ONIV k odvody = 34 % ze mzdových prostředků FKSP = 2 % z prostředků na platy Další záloha na květen – červen 2019 bude vypočítána z aktuálního rozpočtu školy.

10

11 ROZVOJOVÉ PROGRAMY Zajištění překryvů přímé pedagogické činnosti a prodloužení provozu MŠ – 2. etapa září až prosinec roku 2019 dle MŠMT bude počítat s prodloužením provozu mateřských škol … je důležité, aby mateřské školy údaje k vykázaly SPRÁVNĚ!

12 ROZVOJOVÉ PROGRAMY 2019 Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019

13 Příprava ZŠ a SŠ na zavedení Phmax (od 1.9.2019)
ROZVOJOVÉ PROGRAMY 2019 Příprava ZŠ a SŠ na zavedení Phmax (od ) PHmax – příprava na náběh reformy dofinancování navýšení počtu úvazků pedagogických pracovníků nad limit počtu stanovení OŠMTS na základě krajských normativů, do rozsahu PHmax září – prosinec 2019 PODPORA OV dofinancování navýšení počtu úvazků pedagogických pracovníků nad hodnotu Phmax v případě jednooborových tříd s nižším počtem žáků než 17 a v případě více zaměření ŠVP při jednom RVP 2019/2020 – od září 2019 podmínka: PHškoly z výkazu > PHškoly v žádosti

14 klíčová činnost pro rozpočet každé školy
REFORMA FINANCOVÁNÍ VÝKAZNICTVÍ = klíčová činnost pro rozpočet každé školy na konec května MŠMT připravuje v Liberci seminář k reformě financování pro ředitele škol a školských zařízení

15 DŮLEŽITÉ TERMÍNY Přesun prostředků mezi platy a OON zaslání požadavků na termín: 25. května 2019

16 Děkuji za spolupráci a za pozornost
Monika Čermáková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon: