Aktualizace organizační struktury ÚMČ

Prezentace na téma: "Aktualizace organizační struktury ÚMČ"— Transkript prezentace:

1 Aktualizace organizační struktury ÚMČ
Využití zaměstnanců a mechanizace při zajištění celoroční údržby veřejných prostranství, zeleně a lesoparků.

2 Komentář Návrh aktualizace organizační struktury ze dne v odůvodnění zmiňuje záměr o přednostním využití nově přijatých pracovníků při údržbě veřejných prostranství, zeleně, lesů a lesoparků. Přijati jsou nově 2 zaměstnanci na plný úvazek. V odůvodnění bylo vůči zastupitelům argumentováno navýšením mzdových nákladů mezi 300 až max.700 tis. včetně 35% odvodů. Realita je taková, že mzdové náklady v kapitole komunální služby se oproti rozpočtu r.2015 zvyšují o 799 tis. včetně odvodů. Další mzdové náklady na pracovníky využitelné v komunální oblasti (veřejně prospěšné práce a smlouvy) byly v r tis. Kč. V r takové náklady rozpočtovány nejsou, přestože bylo argumentováno při obhajobě nového způsobu údržby přijetím „sezónních“ zaměstnanců v počtu osob. Tyto budoucí náklady v řádu statisíců logicky ovlivní kalkulaci způsobu provádění údržby. Náklady na nákup techniky jsou uvedeny v kapitole OdPa 6171 návrhu rozpočtu ve výši 450 tis. Kč včetně podia (položka s cenou cca 100 tis.). Další náklady: výkup bioodpadu ve výši 50 tis. Kč a nákup dalších služeb v kapitole veřejná zeleň 100 tis. V návrhu rozpočtu v položce OdPa opravy a udržování navýšení oproti r.2015 o cca 100 tis. Kč, lze předpokládat, že min. polovina této částky je určena na servis mechanizace. Pohonné hmoty jsou plánovány v rozpočtu částkou 90 tis. Kč. Nárůst oproti faktickým nákladům r.2015 je 33 tis. Kč. V r.2015 byla v provozu po většinu roku jedna Multikára, traktor a malá mechanizace. Pro r.2016 je plánován nákup osobního vozu, provoz druhé Multikáry, drtiče a navýšení drobné mechanizace. Částka na r.2016 se jeví jako podhodnocená. Není rozpočtováno pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti za škody, školení? Jsou to další představitelné náklady.

3 Současný stav Správa majetku – zajišťuje agendu a kontrolní činnost
Pracovníci údržby zaměstnanci s technikou mají zajistit údržbu zeleně a další. Celkové náklady na komunální služby a údržbu zeleně v r.2016 jsou rozpočtovány částkou * ,-- Kč Dodavatelský způsob údržby zeleně Nabídka ,-- Kč

4 *Rozpočtované náklady údržby
Rozpočet 2016 Poměrná část na zeleň Mzdové náklady včetně odvodů ,-- Stroje mimo podia ,-- Nákup služeb zeleň ,-- Pohonné hmoty ,-- Opravy a udržování ,-- Bioodpad ,-- Nejsou rozpočtovány související náklady jako pojištění strojů, pracovníků, školení, ochranné pomůcky atd. Pozn. Rozpočtové náklady r na komunální služby byly pod částkou 500 tis. Kč. ,-- Kč 2/3 z této částky ,-- Podhodnoceno, započítávám ,-- Započítávám ,-- Započítávám 80% rozp. nákladů ,-- Započítávám 1/3 rozp. nákladů ,-- Započítávám ,-- **Nejsou rozpočtovány související náklady jako pojištění strojů, pracovníků, školení, ochranné pomůcky atd. **Nezahrnuji do těchto nákladů poměrnou část z částky vynaložené na 2 Multikáru a drtič vydané v r.2015, které budou v údržbě zeleně využívány. ** ,-- Kč

5 Rozpočtované náklady údržby – můj odhad z r.2015
Správa majetku Náklady v rozpočtu Údržba Nový náklad na 1-2 zaměstnance…….….Kč ? 1.Pracovník Veřejně prospěšné práce 2.Pracovník Veřejně prospěšné práce 3.Pracovník Údržbu zajišťují 2 zaměstnanci a tři brigádníci s odhadnutelnými mzdovými náklady a náklady na vybavení: Roční mzdové náklady jsou ,-- Kč Základní strojní vybavení: 1 sekačka se zdvihem 370 – ,-- 2 sekačky vedené ,-- 2 křovinořezy ,-- Ostatní pomůcky ,-- Odhadnutelný náklad prvého roku – ,-- Kč

6 Porovnání nákladů na údržbu zeleně po dobu následujících 3 let
Varianta dodavatelská Varianta zajištění ÚMČ Zajišťuje údržbu zeleně. Současná nabídka při zachování objemu a kvality je ,-- Kč/rok po dobu tří let. ,-- Kč Má zajistit údržbu zeleně. Není odhadnutelná kvalita údržby zeleně. Náklady této varianty jsou poměrnou částí rozpočtovaných nákladů na komunální služby, které jsou v některých položkách podhodnocené. Náklady na období 2016 – 2018 jsou součtem poměrných částí rozpočtových nákladů: ,-- Kč Rok ,-- 2. Rok * ,-- 3. Rok Celkem ,--

7 Varianta dodavatelská Varianta zajištění ÚMČ
Odůvodnění kalkulace nákladů na údržbu zeleně po dobu následujících 3 let Varianta dodavatelská Varianta zajištění ÚMČ V součtu nákladů jednotlivých let je v r – 2018 odečtena částka *350 tis. Kč plánována v rozpočtu r na nákup mechanizace. ,-- Kč Současná nabídka při zachování objemu a kvality je ,-- Kč. Lze tedy soutěžit tuto částku, nebo i nižší. ,-- Kč

8 Závěrem Dodržení současného harmonogramu prací při údržbě zeleně a dosažení nastavené kvality není podle mých zkušeností v počtu 3 pracovníků možné. Pokud přijmeme další sezónní zaměstnance, navýšíme zásadně navržené rozpočtové výdaje. Je nutné si uvědomit, že je zachován objem prací, které doposud zajišťoval 1 pracovník a jeho přesun do údržby zeleně (byť částečně) logicky sníží kvalitu doposud prováděné služby. V odůvodnění změny počtu zaměstnanců údržby byl zastupitelům předložen rozsah úkolů jdoucí nad současný rámec prováděných činností v oblasti údržby zeleně, kterou u dodavatele prací v r.2015 i v předchozích letech zajišťoval tým 4 – 6 osob s profesionální technikou. Při neexistenci koncepce údržby, pasportu zeleně a přesných výměr udržovaných ploch navrhuji, aby změna komunální politiky MČ Praha-Kolovraty byla pozdržena o jeden rok! Dalším podstatným důvodem k odkladu je skutečnost, že navrhovaná změna zasahuje svou podstatou do dalšího volebního období a předpokládané náklady nasvědčují, že bude podrobena nově zvolenými zastupiteli zásadní kontrole. Navrhuji, aby z OdPa 6171 Činnost místní správy položky 6122 byla částka 350 tis. a z OdPa 3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů položka 5169 částka 50 tis. převedeny do OdPa 3745 Údržba zeleně a tím navýšit rozpočtovanou částku v OdPa 3745 na 680 tis. Kč. Touto částkou zajistit údržbu zeleně podle současného harmonogramu a nastavené kvalitě. Pracovníky údržby spolu s novou mechanizací využít k provedení zásadních úprav u víceletých porostů.