Agenda tajemníka fakulty

Prezentace na téma: "Agenda tajemníka fakulty"— Transkript prezentace:

1 Agenda tajemníka fakulty
Roman Kühnel PVP,

2 Agenda HV 2013 Rozpis 2014 Rekonstrukce 2014

3 HV 2013 Úspory v nákladech v porovnání s upraveným rozpisem na rok 2013
Mezi nejvýznamnější úspory patří: 109 tis. Kč OON – pedagogické praxe 699 tis. Kč sociální a zdravotní pojistné 105 tis. Kč náhrady pracovní neschopnosti 152 tis. Kč zůstatek rezervního fondu

4 461 tis. Kč plyn v areálu Brandýs
650 tis. Kč el. energie M. Rettigové 4 a v areálu Brandýs 155 tis. Kč fond zahraničních pracovních cest a přijetí zahraničních hostů 792 tis. Kč služby (vrátnice MDR 4 a M7, ÚK, nájemné, inzerce, výběrová řízení atd.)

5 311 tis. Kč nezpůsobilé výdaje projektů 2012
(nevyměřeny pokuty a penále) 155 tis. Kč „služby“ Celetná 13

6 Vyšší výnosy v porovnání s upraveným rozpisem 2013
Vyšších výnosů fakulta dosáhla v položkách: poplatky za přijímací řízení tis. Kč kurzové zisky (EURO) tis. Kč vnitropodnikový výnos – finanční vyrovnání za výuku studentů FTVS 312 tis. Kč

7 V hlavní činnosti fakulta odvedla RUK podíl na neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (ZTP) na celkovém počtu zaměstnanců ve výši Kč ,-- (zejména vlivem náhradního plnění). V roce 2012 tento odvod činil Kč ,--.

8 Hospodářský výsledek 2013 ASF vzal na vědomí 18.3.2014 (13 – 0 – 0).
Zisk z HČ Kč + 2,800 mil. Zisk z DČ Kč + 1,790 mil. Spoluúčast projekty, ples Kč ,141 mil. _____________________________________________ ZISK Kč + 4,449 mil. ASF vzal na vědomí (13 – 0 – 0).

9 Nevyčerpaná růstová rezerva, vytvořená z kladného HV 2011
Kč + 2,704 mil.

10 Kumulovaná ztráta k Kč - 8,122 mil.

11 KZ Kč - 8,122 mil. HV Kč + 4,449 mil. KZ Kč - 3,673 mil. + příspěvek RUK 2014 ???

12 Rozpis 2014 Hrubé mzdy + Kč 4,830 mil. Motivační balíček Kč 3,968 mil.
Rezervní fond Kč 3,000 mil. Vybavení nábytkem Kč 0,950 mil. Rozpočet reálně vyrovnaný. ASF schválil (14 – 0 – 1).

13 Mzdové limity 2014 Mzdové a provozní limity jednotlivých pracovišť na rok 2014 budou vypracovány do

14 Rekonstrukce 2014 R 306, R 307, R 315 AV systém
Aula, doktorandská, R 107 A/C Výtah (kabina, dveře) Střecha auly (odpočinková zóna) Keramická dílna KVV (Hvězda) pec

15 Rekonstrukce kanceláří 2014
SIT 17 a 18 KPP 132 SPP 134 KBES 310 KHV 411 KPg 414 a 429 KOVF 430 OZV 442 OVČ 444 KSpPg 459