Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
Plnění SR - kap.335 MZ r. 2015 Zpravodajská zpráva pro VZ PSP
Leoš Heger, Praha
2
Celkový přehled výdajů (v mld. Kč, po průběžných rozpočt. opatřeních)
celkem kapitálové rozpočtováno 9,04 3,62 výdaje 8,53 3,17
3
Programy spolufinancované z EU/FM (v mil. Kč)
fin. mechanismy rozpočtováno 2 267 243 čerpáno 2 303 (101,6 %) 204 (84,1 %)
4
Platy zaměstnanců (počet 3 112, plánovaných 3153 v r. 2015)
prům. plat r. 2014 31 023 r. 2015 33 153 (+6,86%)
5
Počty zaměstnanců (přepočtené úvazky, kap.3.1.1.)
celkem MZ SÚKL r. 2014 3081 367 409 r. 2015 3132 (+1,7%) 411 (+12,0%) 433 (+5,9%)
6
Počty zaměstnanců SUKL skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců, Tab. str. 145
313 317 341 409 433
7
OSS – neinvestiční nákupy (v mld. Kč)
neinv. výdaje r. 2012 1,057 r. 2013 1,101 r. 2014 1,097 r. 2015 1,118
8
PO – investice (v mld. Kč)
rozpočtováno 1,823 čerpání r. 2015 2,395 (131,35%) čerpání r. 2014 0,741
9
PO – hospodaření (všechny PO, r. 2015, v mil. Kč)
PO celkem f.n. FN KV FN OL HV 496 118,5 -117,6 229,4 kumulovaně -3 423 -3 261 -189 + 229,4
10
Vybrané ukazatele (mil. Kč)
Zdrav. programy 1 277 678 959 1 475 2 619 Věda,výzkum (jen PO) 1 075 771 1 227 822 1 221 824 1 322 816 Rezidenční místa 165 190 171 168 LZZS (MZ, MV, MO) 500 499 526 506 522
Podobné prezentace
