Závěrečný účet kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 2016

Prezentace na téma: "Závěrečný účet kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 2016"— Transkript prezentace:

1 Závěrečný účet kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 2016

2 Úvod Závěrečný účet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví: zpracován podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu SZÚ a o rozsahu a termínech sestavení návrhu závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb. vyhlášky č. 24/2012 Sb. a vyhlášky č. 356/2015 Sb. zobrazuje hospodaření s prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2016 (kontrola s bankovními účty ČNB a odsouhlasení s MF) předán MF, NKÚ, PSP ČR a ČSÚ

3 21 organizačních složek státu (OSS) vč. ministerstva
Kapitola MZČR 21 organizačních složek státu (OSS) vč. ministerstva 46 příspěvkových organizací (PO) Z rozpočtu jsou poskytovány i dotace nestátním neziskovým organizacím, územně samosprávným celkům, ostatním subjektům v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací. Plnění jednotlivých programů (Program vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené a Program grantové podpory - oba se zaměřením na zdravotně sociální problematiku, Národní program zdraví, Protidrogová prevence, Prevence HIV/AIDS, Projekty výzkumu a vývoje), plnění výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a výdajů na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů je podrobně popsáno v Závěrečném účtu.

4 PŘÍJMY KAPITOLY 335 Struktura příjmů 2016 2015 2016 (v tis. Kč)
2015 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet ,57 ,70 z toho: splátka půjčených prostředků od VZP ,00 ze zvláštního účtu SÚKLu dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech ,00 0,00 Upravený rozpočet ,85 ,70 Skutečnost ,44 ,00 % plnění k upravenému rozpočtu 98,04 241,29 Struktura příjmů 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 20 000,00 32 874,61 Příjmy z rozpočtu EU ,70 ,42 Příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 ,50 Ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a transfery ,00 ,47 Celkem ,70 ,00

5 VÝDAJE KAPITOLY 335 2015 2016 Struktura výdajů 2016 Schválený rozpočet
(v tis. Kč) 2016 Schválený rozpočet ,49 ,44 Rozpočet po změnách ,40 ,08 Skutečnost ,47 ,35 % plnění k rozpočtu po změnách 94,33 104,70 Struktura výdajů 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje ,61 ,69 ,32 Kapitálové výdaje ,83 ,39 ,03 Celkem ,44 ,08 ,35

6 VÝDAJE KAPITOLY 335 PODROBNÁ STRUKTURA SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ (v tis. Kč):
Specifický ukazatel 2016 % z celkových výdajů Výdaje na státní správu - výdaje na činnost MZ, KHS a SÚKL včetně reprodukce majetku ,96 26,79 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví - institucionální a účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací, včetně výdajů na činnost AZV ,79 14,58 Ústavní péče - provozní příspěvky přímo řízeným zdravotnickým zařízením ZZ ústavní péče, investiční dotace státním i nestátním ZZ ústavní péče ,25 22,97 Zvláštní zdrav. zařízení a služby - činnost UZIS, KST, KSRZIS, NLK včetně reprodukce majetku, příspěvky PO (SZÚ, ZZKS), LZZS, ochrana veřejného zdraví, dotace krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace včetně reprodukce majetku ,85 15,86 Zdravotnické programy - národní zdravotnické programy, programy spolufinancované z EU a FM včetně reprodukce majetku ,36 14,69 Ostatní činnosti ve zdravotnictví - další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (RM, provozní příspěvky PO doškolovacím zařízením, krizová připravenost dle zákona č. 240/2000 Sb., mezinárodní spolupráce, zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc ,14 5,11 Celkem ,35 100%

7 KONTROLNÍ ČINNOST Prováděna: Odborem kontroly Ministerstva zdravotnictví: kontroly hospodaření (FN Královské Vinohrady, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Thomayerova nemocnice, FN Olomouc) kontroly čerpání dotací ze státního rozpočtu (Státní zdravotní ústav, KHS Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Psychiatrická nemocnice Jihlava, Nemocnice Jihlava, Centrum prevence, Progressive o.p.s.) Nejvyšším kontrolním úřadem Interními audity podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole viz. kapitola 5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

8 HOSPODAŘENÍ PŘÍMO ŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech Rok Hospodářský výsledek v tis. Kč 2004 2005 97 741 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nejvyšší hospodářský výsledek běžného účetního období roku 2016: Název organizace Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč) FN Olomouc ,83 ÚHKT ,28 IKEM 59 235,44 Psych. nemocnice v Opavě 20 675,59 Ztrátu pro rok 2016 vykazuje : Název organizace Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč) FN U svaté Anny FN Královské Vinohrady ,66 55 218,66

9 NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
Na základě usnesení vlády č. 882 byla v roce 2013 poskytnuta návratná finanční výpomoc Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ve výši Kč. Návratná výpomoc byla splatná ve 4 splátkách: , , , První splátka roku 2016 byla uhrazena dne a druhá splátka dne Návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům nebyly v roce 2016 poskytnuty.

10 Veškeré další informace najdete ve Státním závěrečném účtu kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR. Děkuji za pozornost