Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2015

Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2015"— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2015

2 Obecný úvod Návrh státního rozpočtu na rok 2015 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví je předkládán v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. Výchozí závazné parametry byly stanoveny dopisem ministra financí č.j /2014/ z 30. června 2014. Předkládaný kapitolní sešit podrobněji rozvádí údaje uvedené ve vládním návrhu SR na rok 2015, schváleném usnesením vlády ze dne 22. září č. 769 a respektuje instrukci MF poskytnutou ke struktuře zpracování a formálnímu obsahu.

3 Návrh schválený vládou
Tvorba rozpočtu Původní návrh MF Návrh schválený vládou PŘÍJMY celkem z toho: Kč Kč odvod SÚKLu Kč Kč příjmy z rozpočtu EU a FM 0 Kč Kč VÝDAJE celkem Kč Kč výzkum a vývoj Kč Kč platy zaměst. a OPPP včetně PO Kč Kč výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU a FM

4 Příjmy 2015 Plánované příjmy* 2 562 011 572 Kč
*vč. příjmů z rozpočtu EU a z finančních mechanizmů (FM) ve výši Kč Struktura plánovaných příjmů Příjmy z rozpočtu EU: Kč Příjmy z FM: Kč Ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy a transfery: Kč, z toho: Kč ze zvláštního účtu SÚKLu Kč splátka NFV z roku 2013 od VZP Kč ostatní příjmy OSS Daňové příjmy:   Kč

5 Struktura plánovaných výdajů
Výdaje 2015 Plánované výdaje* Kč * vč. příjmů z rozpočtu EU a z finančních mechanizmů (FM) ve výši Kč Struktura plánovaných výdajů Běžné výdaje (bez EDS/SMVS): Kč Výdaje na reprodukci maj. (EDS/SMVS): 1  Kč * Rozestavěné stavby z minulých let: Kč (6,6 % z celkových výdajů SR na EDS/SMVS)

6 Specifické ukazatele výdajů
Výdaje II. Specifické ukazatele výdajů Specifický ukazatel obsah Výdaje na státní správu výdaje na činnost MZ, KHS a SUKL včetně reprodukce majetku Výzkum a vývoj ve zdravotnictví institucionální a účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací, včetně výdajů na činnost AZV Ústavní péče provozní příspěvky přímořízeným zdravotnickým zařízením (ZZ) ústavní péče, investiční dotace státním i nestátním ZZ ústavní péče Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví činnost UZIS, KST, KSRZIS, NLK včetně reprodukce majetku, příspěvky PO (SZÚ, ZZKS), LZZS, ochrana veřejného zdraví, dotace krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace včetně reprodukce majetku Zdravotnické programy národní zdrav. programy, programy spolufin. EU + FM včetně reprodukce majetku Ostatní činnosti ve zdravotnictví další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (RM, provozní příspěvky PO doškolovacím zařízením, krizová připravenost dle zákona č.240/2000 Sb., mezinárodní spolupráce, zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc

7 Výdaje III. Změna (%) Podrobná struktura výdajů – meziroční srovnání:
Specifický ukazatel 2014 (v Kč) 2015 Změna (%) Výdaje na státní správu + 8,0 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví + 11,3 Ústavní péče - 21,6 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví +2,8 Zdravotnické programy - 6,1 Ostatní činnosti ve zdravotnictví + 3,6 Celkem - 0,01

8 Výdaje IV. Ústavní péče 1 116 070 000 - 21,6 1 424 083 706
Specifický ukazatel 2014 (v Kč) 2015 Změna (%) Výdaje na státní správu: + 8,0 Provoz MZ + 11,0 Provoz KHS + 4,5 Provoz SÚKL + 5,2 Výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM + 148,7 Výdaje evidované v EDS/SMVS + 6,7 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví: + 11,4 Institucionální podpora + 0,1 Účelová podpora +16,7 Ústavní péče - 21,6

9 Výdaje V. Specifický ukazatel 2014 (v Kč) 2015 Změna (%) Ústavní péče: - 21,6 Příspěvky na provoz - 83,5 Investiční dotace - 0,5 Zvláštní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví: + 3,0 Provozní výdaje OSS a PO + 8,5 Zdravotnická záchranná služba (letecká i pozemní) - 0,7 Ochrana veřejného zdraví 0,0 Ústavní péče - 21,6

10 Výdaje VI. Ústavní péče 1 116 070 000 - 21,6 1 424 083 706
Specifický ukazatel 2014 (v Kč) 2015 Změna (%) Zdravotnické programy: - 6,1 Národní zdravotnické programy + 46,6 Programy spolufinancované z EU a FM - SR -15,2 Programy spolufinancované z EU a FM – EU nebo FM - 36,8 Ostatní činnosti ve zdravotnictví + 3,6 Provozní příspěvky PO - vzdělávání + 11,4 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků + 2,9 Krizová připravenost podle zák. č. 240/2000 Sb. + 42,9 Mezinárodní spolupráce 0,0 Ústavní péče - 21,6

11 Organizační složky státu
Název org. složky SR 2014 (Kč) SR 2015 Změna (%) MZ -2,2 KHS 4,5 SÚKL 5,2 ÚZIS 52,3 KST 26,3 NLK 2,8 KSRZIS 1,6 AZV -

12 EDS/SMVS 2015 – výdaje v Kč Název programu 2014 2015 Změna %
Fondy EU celkem - 39,0 z toho: Fondy EU - SR - 10,9 Fondy EU – EU a FM - 40,3 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ + 6,7 Rozvoj a obnova mat. tech. základny zdrav. školství a vzdělávání - 13,1 Podpora rozv. a obn. mat. tech. zákl. fakultních nemocnic – 9 FN - 2,7 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny nemocnic ve státním vlastnictví + 66,5 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny státních léčebných ústavů Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví - 18,9 Podpora rozv. a obn. mat. technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací - 58,0 Podpora rozvoje zdravotní péče Rozvoj zdravotně sociální péče Program podpory a ochrany veřejného zdraví Celkem - 10,4

13 Souhrnné ukazatele rozpočtu výdajů kapitoly 335 – bez výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a FM a včetně těchto výdajů (roky 2010 až 2015) (v tis. Kč) 2010 2011 2012 bez EU včetně EU Výdaje celkem 2013 2014 návrh 2015 bez EU včetně EU Výdaje celkem

14 Děkuji za pozornost