Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 17. 12. 2012 Tento seminář je financován z Evropského sociálního.

Prezentace na téma: "Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 17. 12. 2012 Tento seminář je financován z Evropského sociálního."— Transkript prezentace:

1 Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 17. 12. 2012 Tento seminář je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 Program  Úvod – JUDr. Holasová  Plán kontrolní činnosti RT, plán metodických dohlídek – Mgr. Bořecká  Z výsledků místních šetření RT – Mgr. Bořecká  vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky – Ing. Sedláková

3 Aktuální informace k Individuálnímu projektu Jihomoravského kraje  Organizační a personální změny  Informace o kontrole MPSV  Revize příruček

4 Plán kontrolní činnosti RT únor 2013 SPONDEA, o.p.s. Sýpka 1351/25, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13 SBD :Fond ohrožených dětí Na poříčí 6, 110 00 Praha 1 Identifikátor 1 266 395 011628/11/OSV SaS Pobočka FOD Brno Francouzská 861/58, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 Mgr. Bořecká, Ing. Sedláková, JUDr. Holasová březen 2013 Liga vozíčkářů Bzenecká 23, 628 00, Brno SBD : Centrum naděje a pomoci o.s. Vodní 13, 602 00 Brno Identifikátor 4 113 131 011640/11/OSV SR Centrum naděje a pomoci o.s. Vodní 258/13,Brno-střed, Staré Brno 602 00 Brno 2 Mgr. Bořecká, Ing. Sedláková, JUDr. Holasová duben 2013 Občanské sdružení Krok tř. Komenského 2124/88, 697 01, Kyjov Identifikátor 2 339 531 011630/11/OSV SaS Agentura pro občany Sídliště Za Stadionem 1358/25, Nětčice, 697 01 Kyjov 1 Mgr. Bořecká, Ing. Sedláková, JUDr. Holasová Květen 2013 Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Tábor 2298/22, 616 00, Brno Identifikátor 2 834 230 3 078 190 + SBD: Armáda spásy v ČR Petržílkova 23, 158 00 Praha 5 Identifikátor 7 619 250 011607/11/OSV AD Azylový dům Cejl 469/71, Brno-sever, Zábrdovice 602 00 Brno 2 Dům sociální prevence Křenová Brno-střed, 602 00 Brno 2 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela Mlýnská 316/25, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2 Mgr. Bořecká, Ing. Sedláková, JUDr. Holasová

5 Plán kontrolní činnosti externisté PhDr.Ing.Sladká Ševčíková, p. Dražilová únor 2013 TyfloCentrum Brno, o.p.s. Chaloupkova 587/7, 612 00 Brno Identifikátor 2 208 396 011643/11/OSV SR Dům sociálních služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé, Chaloupkova 578/3 Královo Pole 612 00 Brno 12 březen 2013 Charita Strážnice Kovářská 396, 696 62, Strážnice Identifikátor 6 561 266 011634/11/OSV STD Kotva, sociálně terapeutická dílna, Středisko Ave Strážnice Kovářská 396, 696 62 Strážnice duben 2013 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín SBD Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou Identifikátor 8 975 852 011590/11/OSV SR Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s Za Poštou 110 698 01 Veselí nad Moravou Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s třída Komenského 617/20 697 01 Kyjov 1 květen 2013 Diecézní charita Brno Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00, Brno Identifikátor 3 406 047 011606/11/OSV NZDM Klub Čas Tišnov Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1 Klub Čas Tišnov nám. Palackého 16, Lomnice, 679 23 Lomnice u Tišnova" červen 2013 Diecézní charita Brno Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00, Brno Identifikátor 9 187 744 011606/11/OSV NZDM Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata Komenského 38, 667 01 Židlochovice

6 Metodické dohlídky Pracovnice Jihomoravského kraje provádějící sociální práci  za II. pol. 2012 bylo uskutečněno 7 dohlídek z 8  1 dohlídka zrušena z důvodu nemoci  metodické dohlídky byly zaměřeny na vykazování kapacity sociální služby, evidence klientů, podpořené klienty, publicitu projektu, archivaci dokumentace uživatelů sociálních služeb  v rámci metodické dohlídky nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky

7 Plán metodických dohlídek Pracovnice Jihomoravského kraje provádějící sociální práci únor 2013 Centrum pro rodinu a sociální péčiSAS Identifikátor 6 524 140 011628/11/OSV (SBD) Březen 2013 Občanské sdružení BILICULUM SAS Identifikátor 4 237 600 011629/11/OSV Duben 2013 Centrum sociálních služeb KyjovSAS Identifikátor 2 339 531 011630/11/OSV (SBD) Květen 2013 Ratolest Brno, o.s. SAS Identifikátor 1175929 011628/11/OSV

8 Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky Fakturace roku 2012  vystavená faktura za období leden – březen 2012  vystavená faktura za období duben – červen 2012  vystavená faktura za období červenec – září 2012  vystavená faktura za období říjen – prosinec 2012 celkem vyfakturováno za rok 2012 Výdaje roku 2012  soupiska účetních dokladů za období leden – březen 2012  soupiska účetních dokladů za období duben – červen 2012  soupiska účetních dokladů za období červenec – září 2012  soupiska účetních dokladů za období říjen – prosinec 2012 celkem výdaje za rok 2012

9 Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky Podle smlouvy o poskytování sociálních služeb je třeba fakturaci za každý rok podložit výdaji, tedy tržby za rok 2012 musí být ve stejné výši jako náklady roku 2012 uhrazené v roce 2012 !!! Kapacita ve smlouvě je uvedena za tříleté období, poskytovatel by měl čerpat finanční prostředky přibližně rovnoměrně. Limit 40% fakturace za každý rok byl stanoven hlavně z toho důvodu, aby nedocházelo k vyššímu čerpání ze začátku realizace projektu a v souvislosti s tím nechyběly finanční prostředky ke konci realizace projektu.

10 Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky

11 Časté nedostatky vyskytující se v průběhu realizace:  fakturace - uvádět na faktuře také číslo smlouvy mezi poskytovatelem a JMK, datum splatnosti ze smlouvy je 30 dnů  fakturace – její výše – maximální kapacita z velké kapacitní tabulky  soupiska účetních dokladů – součet nad tabulkou a součet dole musí souhlasit  opravená soupiska účetních dokladů – datum opravy uvádět podle skutečnosti  nedokládají se žádné kopie dokladů

12 Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky Nezpůsobilé výdaje  pracovní oděvy  potraviny – s výjimkou služby NDC  vstupné, jízdné apod. náklady pro klienty, s výjimkou zaměstnanců zajišťujících službu  opravy hmotného majetku (budov atd.), aut, nábytku

13 Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky Pozor na další souvislosti:  příjmy od uživatelů – evidence, použití  délka čerpání dovolené  archivace dokumentů

14 Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky §poskytnutá zálohafaktura 1-3/2012faktura 4-6/2012faktura 7-9/2012 faktura 10- 12/2012 fakturace 2012výdaje 2012 Sociální rehabilitace Celkem z 434411 717 207,0010 311 165,0010 397 499,008 494 094,000,0029 202 758,0040 919 965,00 Sociálně aktivizační služby Celkem z 43717 075 034,005 819 808,355 646 040,054 572 521,350,0016 038 369,7523 113 403,75 Domy na půl cesty Celkem z 43731 589 940,001 234 926,001 254 528,001 330 758,000,003 820 212,005 410 152,00 Azylové domy celkem AD24 467 293,0018 282 741,0019 202 682,0018 246 890,000,0055 732 313,0080 199 606,00 Nízkoprahová denní centra celkem NDC2 431 821,002 087 680,002 061 584,001 789 207,000,005 938 471,008 370 292,00 AD + NDC Celkem z 437426 899 114,0020 370 421,0021 264 266,0020 036 097,000,0061 670 784,0088 569 898,00 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem z 43754 113 120,003 470 920,003 233 040,003 163 880,000,009 867 840,0013 980 960,00 Sociálně terapeutické dílny Celkem z 43774 286 024,003 843 729,003 815 093,003 628 959,000,0011 287 781,0015 573 805,00 Terénní programy Celkem z 4378913 470,00844 827,00630 472,00665 527,000,002 140 826,003 054 296,00 Intervenční centrum Celkem z 4379834 660,00765 105,00723 372,00728 009,000,002 216 486,003 051 146,00 Celkový součet57 428 569,0046 660 901,3546 964 310,0542 619 845,350,00136 245 056,75193 673 625,75

15 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST