2. 2. 2016 Ekonomický úsek Tisková konference KŘP.

Prezentace na téma: "2. 2. 2016 Ekonomický úsek Tisková konference KŘP."— Transkript prezentace:

1 2. 2. 2016 Ekonomický úsek Tisková konference KŘP

2 Čerpání rozpočtu  v r. 2015 bylo skutečné čerpání rozpočtu ve výši 955 224 415,55 Kč  prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 74 567 000,00 Kč (průměrný plat 21 371,00 Kč)  prostředky na platy příslušníků činily 505 013 000,00 Kč (průměrný plat 32 607,00 Kč) 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 2 Výdaje celkem955 224 415,55 v tom:mzdové a související784 510 362,82 FKSP5 795 799,61 ostatní provozní výdaje118 537 963,86 programové financování46 380 289,26

3 Čerpání rozpočtu 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 3

4 Čerpání rozpočtu  mandatorní výdaje – 50 943 505,00 Kč  ostatní povinné platby – 34 586 793,76 Kč  opravy a údržba – 4 697 234,09 Kč, z toho:  movitý majetek 1 024 095,89 Kč  nemovitý majetek 3 673 138,20 Kč  nákupy materiálu – 22 960 427,04 Kč, z toho:  nákup drobného majetku 7 137 000,26 Kč  nákup materiálu 15 823 426,78 Kč  ostatní – na ostatní služby 563 565,13 Kč  Enterprise – 4 786 438,84 Kč  FKSP – 5 795 799,61 Kč 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 4

5 Čerpání rozpočtu 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 5

6 Čerpání rozpočtu  v oblasti VPF vyčerpáno 46 380 289,26 Kč  pořízení a obnova ICT majetku – 425 650,59 Kč  reprodukce movitého majetku – 14 448 667,61 Kč  reprodukce nemovitého majetku – 13 892 012,00 Kč  projekty spolufinancované z EU – 17 613 959,06 Kč 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 6

7 Veřejné zakázky  v r. 2015 vyhlášeno celkem 62 veřejných zakázek  24 neinvestičního charakteru ve výši 8,3 mil. Kč bez DPH  např. nákup motorové nafty a benzinu natural 95 do vlastních uložišť, dodávky náhradních dílů na SDP značky Škoda, nákup těžkých balistických ochranných vest, nákup kancelářského a sedacího nábytku, nákup svítilen pro útvary pořádkové a dopravní policie  14 investičního charakteru ve výši 16,3 mil. Kč bez DPH  např. rekonstrukce tělocvičny a dvora v ul. Pastýřská, rekonstrukce kotlové soustavy v ul. Arbesova (ČL), SDP  24 dle rámcových smluv ve výši 11 mil. Kč bez DPH 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 7

8 Služební dopravní prostředky  celkem 84 nových SDP v celkové výši 69 840 751,78 Kč z toho:  51 SDP ve výši 56 027 665,78 Kč z projektů a centrálních nákupů  6 SDP ve výši 1 591 535,00 Kč z daru od Libereckého kraje (1 350 000,00 Kč z daru a 241 535,00 Kč z vlastních zdrojů)  27 SDP ve výši 12 221 551,00 Kč z RS 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 8

9 Služební dopravní prostředky 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 9 SDP v policejním provedení TypPočet ksCelková částka VW Amarok611 980 335,75 HYUNDAI ix 3573 429 300,00 Volkswagen Transporter T51419 432 707,60 CF Moto Gladiátor s adaptéry pro provoz na sněhu42 307 532,92 VW Crafter45 581 444,00 Škoda Octavia178 774 338,00 Celkem5251 505 658,27

10 Služební dopravní prostředky 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 10 SDP v civilním provedení TypPočet ksCelková částka FIAT DUCATO21 223 310,00 FIAT DOBLO1405 350,00 Škoda Octavia85 816 826,00 Crossway Line 1214 416 500,00 Volkswagen Transporter T51879 956,00 Renault Trafic1587 544,00 Škoda Yeti31 243 617,00 Čtyřkolka s adaptéry pro provoz na sněhu1551 599,00 Škoda Fabia51 255 915,00 Ford Custom1731 366,00 Celkem2417 111 983,00

11 Služební dopravní prostředky 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 11 Jiné SDP TypPočet ksCelková částka Přívěsný vozík4172 458,88 Pracovní prám s přívěsem1839 793,63 Vlek pro kynology2171 000,00 Vlek pro přepravu čtyřkolky139 858,00 Celkem81 223 110,51

12 Komunikační a výpočetní technika Projekt RPP  radiostanice TPH700 včetně příslušenství – 226 ks  zahrnuje uživ. datový terminál UDT – 132 ks Samsung S5 Projekt MBP  Samsung S5 – 54 ks  tablet Android – 20 ks Projekt Výzva 17  notebook – 144 ks  PC – 848 ks  monitor „24“ – 1 078 ks 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 12

13 Komunikační a výpočetní technika ITS NGN – pořízení diesel agregátu včetně souvisejících stavebních úprav, pořízení klimatizace pro chlazení místnosti s technologií ITS NGN 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 13

14 Projekty spolufinancované z EU Integrované operační středisko - CZ.1.06/3.4.00/11.07558  jednotný koncept operačních středisek základních složek IZS – nově vybudované operační středisko  délka trvání: leden 2011 – listopad 2015  vyčerpané finance: 35 174 335,00 Kč vč. DPH 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 14

15 Projekty spolufinancované z EU Lokalizační a záznamová zařízení - CZ.1.06/3.4.00/12.07949  pořízení lokalizačních (PC Car, monitor, GPS modul, navigace, vozidlová radiostanice) a záznamových (videoserver, kamery) zařízení do služebních vozidel Policie ČR  délka trvání: srpen 2011 – listopad 2015  vyčerpané finance: 12 512 837,00 Kč vč. DPH  výstup: vybavení 105 služebních vozidel 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 15

16 Projekty spolufinancované z EU Rozvoj systému PEGAS, CZ. 1.06.3.4.00/21.09352  délka trvání: červen 2014 – říjen 2015  vyčerpané finance: 10 179 706,00 Kč vč. DPH  složky KŘP vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS - Služba pořádkové a dopravní policie, Služba cizinecké policie a Služba kriminální policie 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 16

17 Projekty spolufinancované z EU Rozvoj systému PEGAS, CZ. 1.06.3.4.00/21.09352  pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků:  ruční radiostanice (RDST) nové generace a příslušenství k nim – 129 ks  vozidlové RDST nové generace – 10 ks  ovládací panely k vozidlovým RDST – 105 ks  nezávislý digitální opakovač (mobilní „outdoorové“ provedení) – 1 ks  mobilní radiová brána (mobilní „outdoorové“ provedení) – 1 ks 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 17

18 Děkuji za pozornost. plk. Ing. Vladimír Libnar náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku 2. 2. 2016 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 18