Předběžná studie proveditelnosti Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu

Stručná historie projektu Integrovaný projekt „Partnerství pro Žďársko“ IP Partnerství pro Žďársko vznikl na podzim roku 2005 Partnerství obcí, měst, svazků obcí, NNS a soukromého sektoru Čtyři desítky projektů a projektových záměrů v oblasti rozvoje cestovního ruchu záměry budou realizovány v letech 2007 – 2013 umístění - obvod obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou několik projektů mimo tento obvod, aktivity však odpovídají cílům IP

Identifikační údaje předkladatele projektu Nositel Integrovaného projektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 31 Nositelem partnerství je Koordinační skupina IP v tomto složení: Havlík Jan, tajemník Město Žďár nad Sázavou – zástupce nositele Jonák Ivo, starosta Nové Veselí - zástupce obcí Ledvinka František, zástupce Svazku obcí Pod Peperkem Hořínek Ivan, zástupce Subregionu Velké Dářko Kuba Zdeněk, jednatel Truhlářství Jámy, zástupce podnikatelů Kamp Tomáš, Erteple & Hmla, o.s., zástupce NNO Čejka Jaromír, zástupce CHKO Žďárské vrchy

Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu Sociálně ekonomické prostředí lokality Žďárska: Žďársko je venkovský region s výjimkou Žďáru nad Sázavou Celkový počet obyvatel: 43700 obyvatel; 49,5% mužů, 50,5 % žen Region kombinuje převážně zemědělský charakter s průmyslovým Míra nezaměstnanosti zde v současné době činí 7,1%, Jedná se o jeden z nejčistších a nejzdravějších regionů pro život Má relativně špatnou dopravní dostupnost (především silniční) Od začátku 20. století je široce využíván k rekreaci

Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu Z hlediska vnitřní logiky lze projekt rozdělit na tři skupiny: Aktivity v cestovním ruchu („měkké“ projekty, budou zajišťovat vlastní náplň IP) B. Infrastruktura v CR / trasy (cyklistické, pěší a zimní běžecké trasy, sportovní a relaxační centra, ubytování pro aktivity ve sportu a CR, aquacentrum) C. Koordinace IP (koordinační, marketingové a servisní aktivity pro IP)

Integrační roviny IP tématická rovina Rozvoj kultury a volnočasových aktivit v regionu Oblast historických památek Oblast přírodních krás a ekologické programy Oblast tradičních řemesel a zemědělství B. integrační rovina z hlediska umístění projektu (tzv. projektová hnízda) Oblast Města Žďár nad Sázavou a jejího bezprostředního okolí Oblast Subregionu Velké Dářko Oblast Svazku obcí Pod Peperkem Ostatní projekty C. společné aktivity Zajištění a koordinaci IP Partnerství pro Žďársko (projekt č. 23)

IP Partnerství pro Žďársko podle územních vazeb Subregion Velké Dářko Město Žďár nad Sázavou Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov

A. Subregion Velké Dářko Nosné projekty: Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice) Návazné projekty: Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko (Subregion VD) Rozhledna Sklené u Fryšavy (Subregion Velké Dářko) Expozice železářství Polnička (Obec Polnička) Rozvoj naučných stezek v CHKO Žďárské Vrchy – ČSOP Žďár n.S Volnočasové programy Turistická chata Sklené (DDM Žďár n.S.) Sport-rekreační areál „Stará přádelna“ Nový Jimramov (Alecra, s.r.o.) Muzeum lesních železniček Cikháj (obec Cikháj) Textil od A do Z ve Vojnově Městci (obec Vojnův Městec) Turistické programy Kovářská dílna Herálec (Martin Přikryl) Rozvoj SKI areálu v Novém Jimramově (Ski Nový Jimramov, s.r.o.) Zpět k pramenům – naučná stezka Evropské rozvodí (Subregion VD)

A. Město Žďár nad Sázavou Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí Sportovně rekreační areál „Pilák“ Návazné projekty: Selský dvůr Zahrada Vysočina (Zahrada Vysočina – ekologické centrum) Poznej okolí Žďáru nad Sázavou (Zahrada Vysočina – ekologické centrum) Sportovně-relaxační centrum (OREL Žďár nad Sázavou) Ubytovna pro sport a volný čas (TJ ŽĎAS) Rozvoj Ski areálu Martina Koukala (TJ ŽĎAS) Centrum české barokní gotiky (ŽDAS a.s.) Aktivity kempu u Pilské nádrže (CERUM Žďár nad Sázavou) Naučná stezka v okolí Zelené hory (Město Žďár nad Sázavou) Volnočasové a naučné centrum Žďár nad Sazavou (Město Žďár nad Sázavou) Rozvoj kultury a CR v regionu Žďárska (Erteple & Hmla, o.s.) Cyklotrasy lesního komplexu (Radostín nad Sázavou)

A. Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkovského okruhu Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC) Návazné projekty: ITC Řemesla v obci Velká Losenice ITC Miniskanzen řemesel a tradic Sázava Cyklostezky obce Hamry nad Sázavou (obec Hamry nad Sázavou) Revitalizace bývalého lihovaru (obec Velká Losenice) Úprava veřejných prostranství (obec Velká Losenice) Úprava veřejných prostranství (obec Sázava) Úprava veřejných prostranství (obec Nové Dvory)

Mapka dílčích záměrů a místa jejich realizace _____________ Modře Aktivity v CR Žlutě Infrastruktura CR Červeně Koordinace IP

Analýza trhu a koncepce marketingu Cílové skupiny Návštěvníci regionu Jde jak o návštěvníky z České republiky, tak o návštěvníky ze zahraničí. Zacílení se týká všech věkových skupin. Jde o to, aby návštěvníci měli důvod do regionu přicestovat a strávit zde více než jednodenní pobyt. Obyvatelé regionu Jedná se o lidi, kteří v regionu přímo bydlí. Této skupině projekt nabízí možnost aktivního trávení volného času. Projekt rovněž vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele. Zacílení se týká všech věkových skupin. Podnikatelé regionu Zvýšením návštěvnosti regionu a využíváním služeb v CR dojde k zvýšení obratu podnikatelských subjektů, možnost investic do nových záměrů.

Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza a výzkum trhu byly v rámci IP realizovány v několika rovinách a několika způsoby: připomínky přes internetové stránky měst a obcí veřejné projednání a usnesení samospráv ankety mezi občany analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism analýza poptávky formou dotazníkového šetření srovnání vývoje návštěvnosti obcí a okolí v posledních 5 letech

Analýza trhu a koncepce marketingu A. Připomínky přes internetové stránky, podněty občanů: Realizován především mezi obyvateli a podnikateli v regionu. Tito přispěli především dobrou znalostí potřeb návštěvníků regionu. Takto získané poznatky byly zapracovány do připravovaných dílčích projektových záměrů. B. Veřejné projednání a usnesení samospráv, str. dokumenty: Kladný přístup samospráv jednotlivých obcí, měst a svazku obcí k dílčím projektům připravovaným na jejich území. Soulad na úrovni stanovených prioritních oblastí rozvoje jednotlivých mikroregionů či kraje. Program rozvoje kraje Vysočina Program rozvoje Mikroregionu Žďársko Strategii Subregionu Velké Dářko

Analýza trhu a koncepce marketingu C. Ankety mezi občany : Touto formou byla ověřena nejen dostatečně velká poptávka po projektu, ale rovněž získána celá škála názorů na jeho náplň, obsah, formu, atd. Pozn.: Tato forma analýzy poptávky byla realizována u projektů č.42 Letní aquacentrum Žďár n.S., č. 37 Cyklostezky a cyklotrasy ve Žďáře n.S., č.33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko. D. Analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty: Realizována prostřednictvím pracovníků dílčích žadatelů a IC v regionu, kteří byly instruováni v otázkách, které analýza projektu vyžaduje. Do této formy analýzy poptávky lze zahrnout i neformální rozhovory žadatelů s návštěvníky a obyvateli regionu.

Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism: K ověření analýzy poptávky po výstupech projektu bylo využito srovnání výsledků z průzkumu provedeného agenturou Czechtourism se zaměřením IP. Řada výsledků průzkumu dobře ověřuje poptávku po aktivitách dílčích projektů. Podle této formy analýzy trhu a poptávky po projektu je tedy IP Partnerství pro Žďársko dobře nastaven a odpovídá zájmu a prioritám návštěvníků regionu. Na tomto místě uvádíme shrnutí hlavních výsledků tohoto průzkumu, který byl realizován ve dvou etapách, a to v období léto 2005 a zima 2005/2006.

Analýza trhu a koncepce marketingu F. Analýza poptávky formou dotazníkového šetření Dotazníky byly distribuovány v existujících informačních centrech, na obecních úřadech a v hotelích a turistických ubytovnách. Celkem se zpět vrátilo 50 dotazníků, ze kterých byla provedena analýza získaných statistických dat. Výsledky dotazníkového šetření v mnoha ohledech kopírovaly výsledky průzkumu agentury Czechtourism a potvrdily poptávku po aktivitách IP. Srovnání vývoje návštěvnosti měst a obcí v posledních 5 letech Porovnání počtu obsloužených klientů IC Porovnání výběru správních poplatků za ubytování od hotelů Porovnání návštěvnosti vybrané památky v obci (dle vstupného) Porovnání návštěvnosti kulturních či společenských akcí Expertní odhady využití cyklotras a dopravní průzkumy

Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza ukázala, že další návazné aktivity v oblasti CR by pomohly návštěvníky v regionu udržet delší dobu. Jedná se hlavně o aktivity, kterým by se návštěvníci věnovali mimo sezónu či v případě nepříznivého počasí. Výsledky ukázaly, že je třeba především v očích domácího návštěvníka změnit vnímání Žďárska jako regionu, který stojí spíše za jednodenní pobyt, ale nabídnout návazné aktivity, které by jej v regionu udržely delší dobu. Ve spolupráci s dílčími žadateli byly určeny expertní odhady počtu klientů připravovaných aktivit v CR. Součet pro veškeré aktivity je 1.006 tisíc klientů služeb ročně. Vzhledem k tomu, že někteří klienti využijí více než jednu aktivitu, ale v průměru 3, vychází, že aktivity projektu by mohly ročně oslovit na 335 tis. konkrétních návštěvníků či obyvatel regionu.

Analýza trhu a koncepce marketingu Základní údaje o cenách Služby zdarma Do této skupiny patří především dílčí projekty, které nepředpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o trasy (cyklostezky, cyklotrasy, pěší trasy, naučné a poznávací stezky, zimní běžecké trasy či vstup na rozhlednu). Hlavním cílem těchto projektů je přilákat cílové skupiny ke konkrétním aktivitám. Zpoplatněné služby Projekty v této oblasti jsou většinou konkrétní dílčí projekty, které předpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o nejrůznější aktivity s měkkou náplní (muzea, expozice řemesel, barokní gotiky, sklářství, kovářství, atd.) a projekty infrastrukturní ve své provozní fázi (vstupné do aquacentra, poplatky za ubytování, atd.).

Analýza trhu a koncepce marketingu Vymezení marketingové strategie Důležitým předpokladem pro úspěšnou marketingovou strategii nebudou pouze propagační aktivity jednotlivých dílčích projektů, ale ucelená strategie na úrovni regionu, která by měla být zajištěna v rámci projektu „Koordinace IP Partnerství pro Vysočinu“. Propagace IP lze z hlediska formy rozdělit: Propagace produktů CR v rámci IP Partnerství pro Žďársko Propagace v nadregionálních materiálech (mapy, Kraj Vysočina, apod.) Vlastní propagační materiály dílčích žadatelů; internetové stránky Prezentace v rámci veletrhů cestovního ruchu Systém IC v České republice Rezervační systém ATIS Napojení a komunikace s tour operátory

Nosné projekty IP Partnerství pro ZR Subregion Velké Dářko Nosné projekty: Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice) Město Žďár nad Sázavou Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí Sportovně rekreační areál „Pilák“ Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkovského okruhu Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC)

Cyklotrasy Subregionu Velké Dářko Celkem 46 km

číslo název položky cena celkem 1. Pozemek   Vlastní pozemek obcí 0 Kč Odkoupení pozemku 32.200 m2 * 30 Kč. 2 208 000 Kč 2. Stavební náklady etapa Polnička – Vojnův Městec 33 657 416,00 Kč etapa Sklenné – Světnov, Cikhájský okruh 25 979 401,00 Kč etapa Škrdlovice – Dářko, Radostín - Račín 31 806 577,00 Kč etapa Světnov – Počítky, Cikháj - Herálec 37 815 365,00 Kč 3. Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území 360 000,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace) 4 095 000,00 Kč 4. Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek* Cena celkem 135 921 759,00 Kč

Cena/rok 2009 2010 2011 2012 2013 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 312000 Náklady na energie: (svoz odpadů) 96000 Ostatní provozní a finanční náklady 190000 Celkem 598000 286000 Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 627900 657800 331760 348920

Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy Provozní náklady 598000 627900 657800 331760 348920 Provozní dotace

Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let 213034964 Náklady projektu - 20 let 152341459 Celkem za 20 let 60693505

Závěr a doporučení vlastnické vztahy optimální financování projektu získat pro realizaci projektu finančně silného partnera. snížit investiční náklady projektu pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

Cyklostezky města Žďár n. Sáz. Celkem 8 km

číslo název položky cena celkem 1. Pozemek   Cizí pozemky 960 000,00 Kč 2. Stavební náklady etapa Žďár - Radonín 4 275 000,00 Kč etapa Žďár - Hamry 1 710 000,00 Kč etapa Radonín – Nové Veselí 11 970 000,00 Kč etapa Žďár - Mělkovice 10 260 000,00 Kč 3. Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území 120 000,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace) 1 365 000,00 Kč 4. Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek 100 000,00 Kč Cena celkem 30 760 000,00 Kč

Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) Ostatní provozní a finanční náklady 40000 Celkem Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 42000 44000 46400 48800

Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy Provozní náklady 40 000 42 000 44 000 46 400 48 800 Provozní dotace

Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let 313821238 Náklady projektu - 20 let 30386000 Celkem za 20 let 283435238

Závěr a doporučení Vlastnické vztahy Optimální financování projektu Hledat cesty ke snížení investičních náklady projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

Cyklistické trasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkova Celkem 16 km

číslo název položky cena celkem 1. Pozemek   Vlastní pozemky 0,00 Kč 2. Stavební náklady Cyklotrasy na katastru Velké Losenice 11 400 000,00 Kč Cyklotrasy na katastru Nové Dvory 3 040 000,00 Kč Cyklotrasy na katastru Nížkov 6 080 000,00 Kč Cyklotrasy na katastru Sázava 3 800 000,00 Kč Cyklostezka Sázava 3 420 000,00 Kč 3. Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území 160 000,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace) 1 300 000,00 Kč 4. Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek 100 000,00 Kč Cena celkem 29 300 000,00 Kč

Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012 Osobní náklady Náklady na energie Ostatní provozní a finanční náklady 68000 Celkem Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 71400 74800 78880 82960

Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy Provozní náklady 68 000 71 400 74 800 78 880 82 960 Provozní dotace

Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let 175235282 Náklady projektu - 20 let 31418200 Celkem za 20 let 143817082

Aktivity ICT Škrdlovice adaptace nebytových prostor (bývalého skladiště) průvodcovská a propagační činnost vstupní branou pro návštěvníky obce a regionu zajištění informačních služeb aktivní průvodcovskou službou nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu

číslo název položky cena celkem   Pozemek 1. Vlastní pozemek 0,00 Kč Stavební náklady 2. Rekonstrukce IC 300 000,00 Kč Cena celkem 300 000,00 Kč*

Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 692 000 Náklady na energie: (voda, plyn, energie) 45 000 Kancelářské vybavení 100 000 20 000 Náklady na marketing a propagaci 140000 Ostatní provozní a finanční náklady 35000 Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 Celkem 1 012 000 1 062 600 1 113 200 1 081 120 1 137 040

Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy* 1 012 000 1 062 600 1 113 200 290 000 Provozní náklady 1 081 120 1 137 040 Provozní dotace 791 120 847 040

Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let 91 731 708 Příjmy projektu za 20 let 7 192 000 Náklady projektu - 20 let 30 318 472 Celkem za 20 let 68 605 236

Závěr a doporučení Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku

Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC) Rekonstrukce obecní budovy (bývalá zem. usedlost) průvodcovská a propagační činnost Muzeum zemědělské techniky a řemesel v regionu vstupní brána pro návštěvníky obce a regionu zajištění informačních služeb aktivní průvodcovskou službou (Nížkovská kostnice) nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu

číslo název položky cena celkem   Pozemek 1. Vlastní pozemek 0,- Stavební náklady 2. Náklady inženýrské činnosti (přípojky plyn, elektrika) 120.000,- 3 Náklady stavební části stavby 8.500.000,- Průzkumné a přípravné práce 4. Průzkum statiky budovy 15 000,- 5. Návrhy řešení rekonstrukce budovy 20 000,- 6. Projektová činnost (až do kolaudace) 100 000,- Další náklady nestavební povahy 7. Interiérové vybavení areálu 200 000,- 8. Další vybavení 45 000,- Cena celkem 9.000.000,-

Cena/rok 2009 2010 2011 2012 2013 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 301 400 Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) 44 000 Ostatní provozní a finanční náklady 117000 Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 Celkové náklady 462400 485520 508640 536384 564128

Finanční a ekonomická analýza projektu Scénář Koeficient 100% 2009 2010 2011 2012 2013 Reálný 1 68200 81375 88660 104284 121024 Pesimistický 0,8 54560 65100 70928 83427,2 96819,2 Optimistický 1,1 75020 89512,5 97526 114712,4 133126,4

Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2009 2010 2011 2012 2013 Provozní příjmy 68200 81375 88660 104284 121024 Provozní náklady 452 400 475 020 497 640 524 784 551 928 Provozní dotace 384 200 393 645 408 980 420 500 430 904

Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let 75 083 610 Příjmy projektu za 20 let 2 232 310 Náklady projektu - 20 let 21 971 213 Celkem za 20 let 55 344 707

Závěr a doporučení Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů Navýšení příjmů projektu v provozní fázi Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku

Letní koupaliště ZR

Letní koupaliště ZR

číslo název položky cena celkem   Pozemek 1. Vlastní pozemek 0,00 Kč Stavební náklady 2. I. etapa výstavby 69 979 000,00 Kč Průzkumné a přípravné práce 5. Průzkumy území 150 000,00 Kč 6. Geodetická příprava - polohopis, výškopis 50 000,00 Kč 7. Projektová činnost (až do kolaudace) 3 100 000,00 Kč Další náklady nestavební povahy 8. Bazénové doplňky neinvestiční 950 000,00 Kč 9. Interiérové vybavení areálu 4 500 000,00 Kč 10. Další vybavení 1 300 000,00 Kč Cena celkem 80 029 000,00 Kč

Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 616 325 Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) 1 951 865 Ostatní provozní a finanční náklady 810620 Celkové fixní náklady 3 378 810

Finanční a ekonomická analýza projektu Scénář Koeficient 100% 2008 2009 2010 2011 2012 Reálný 1 1460000 1533000 1609650 1690133 1774639 Pesimistický 0,8 1168000 1226400 1287720 1352106 1419711 Optimistický 1,1 1606000 1686300 1770615 1859146 1952103

Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy 1533000 1609650 1690133 1774639 Provozní náklady 3522810 3698951 3883898 4078093 4281998 Provozní dotace 1989810 2089301 2193765 2303454 2507359

Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let 282 804 394 Příjmy projektu za 20 let 45 649 480 Náklady projektu - 20 let 192 259 286 Celkem za 20 let 136 194 588

Závěr a doporučení Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů Navýšení příjmů projektu v provozní fázi Rozšíření aktivní sezóny v areálu Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) Aktivity v CR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   Aktivity v CR 1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 3 Kovářská dílna v Herálci 4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a jejím okolí 5 Obnova původních řemesel – miniskansen v Sázavě 6 Rekonstrukce býv. přádelny na rekr. Centrum NJ 8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; Vojnův Městec 10 Mikroregionální muzeum vesnických řemesel;  Nížkov 11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sázavou 12 Rozhledna Sklené u Fryšavy 13 Informační a průvodcovské centrum ve Škrdlovicích 14 Zpět k pramenům 17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 21 Centrum české barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 25 Volnočasový program na Turistické chatě Sklené 26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum

Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   Infrastruktura v CR / trasy 15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 42 Letní aquacentrum Žďár nad Sázavou Koordinace IP 23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko

Finanční analýza žadatele Obecně lze říci, že z tohoto hlediska je situace konkrétních žadatelů značně rozdílná, a to především v závislosti na typu žadatele. Podle této situace lze jednotlivé dílčí projekty rozdělit do několika skupin: žadatelé, kteří jsou schopni projekt financovat celý z vlastních zdrojů (obce, města a částečně podnikatelé) žadatelé, kteří budou financovat projekt částečně ze svých zdrojů (menší obce, svazky obcí, částečně podnikatelé, částečně NNO) žadatelé, kteří budou na financování projektu hledat cizí zdroje (především NNO)

Analýza dílčích záměrů IP Partnesrství pro ZR Aktivity v CR v tis.Kč PM Majetkově LZ Dokumentace Koofinancování Nosný MP   Aktivity v CR 1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 400 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje NE 70% 2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 4000 vlastní zdroje/úvěr 3 Kovářská dílna v Herálci 2000 40% 4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a okolí ANO 5 Miniskansen v Sázavě 2500 60% 6 Rekonstrukce bývalé přádelny na rekr. centrum 30000 8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 50% 9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; V. Městec 15000 30% 10 Mikroreg. muzeum vesnických řemesel;  Nížkov 12000 11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sáz. stavební dok. 12 Rozhledna Sklené u Fryšavy smluvně 13 Informační a průvodcovské centrum Škrdlovice 3000 90% 14 Zpět k pramenům 17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 8300 úvěr 20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 21 Centrum č. barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 9000 80% 22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 5000 24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 25 Volnočasový program Turistické chata Sklené 3750 26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 10000 28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 14000 žadat/sml zám/ st. dok. 29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 9700 31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum 3250 Aktivity v CR celkem 152 400 38 54%

Infrastruktura v CR / trasy Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR   Infrastruktura v CR / trasy 15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 3000 1 žadatel Ano stavební dok. vlastní zdroje/úvěr NE 90% 16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 10000 3 proj.záměr 50% 32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV žadat/sml ANO 33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 45000 studie rozvoje 70% 34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 80% 35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory Žadatel 36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 3600 vlastní zdroje 37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou zám/ st. dok. 38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 5000 39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 6600 60% 40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 6000 42 Aquapark Žďár nad Sázavou 100000 12 Infrastruktura v CR / trasy celkem 201 800 17 Koordinace IP 23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko 2 Koordinace IP celkem 6 000 CELKEM 360 200 57 58%

Závěr a zhodnocení Míra připravenosti projektů: Aktivity v cestovním ruchu 54% Infrastruktura v CR / trasy 70% C. Koordinace IP 50%

Předpoklady realizace projektu Kvalitní koordinace integrovaného projektu Výběr kvalitního týmu pro přípravu a realizaci dílčích projektů. Správná komunikace mezi jednotlivými subjekty Dostatečný čas na přípravu dílčích projektů i společných aktivit Ošetřené vztahy s institucemi (stavební úřady, CHKO, banky, apod.) Kvalitní výběr dodavatelů a zpracování řízení při zadávání veřejných zakázek Kvalitní příprava projektu v „terénu“ - minimalizace nákladů Nastavit služby dobře na konkrétní cílové skupiny Pružně reagovat na trendy v oblasti CR Kvalitně zpracovaná marketingová kampaň

Rizika, identifikovaná při přípravě IP Chybí konkrétně definovaný koordinátor Projekt nebude realizován z důvodů formální nepřipravenosti (financování, vlastnické vztahy, atd.) Neschopnost předfinancování projektu Projekty nezískají podporu z důvodu neodborného řízení a vyúčtování Nesprávně nastavené smluvní vztahy (krach dodavatele, apod.) Komplikace přírodního rázu, živelná pohroma Klienti vzniklých služeb nebudou mít o tyto produkty zájem Nedostatečná propagace aktivit projektu, špatné povědomí o projektu Pozastavení či ukončení podpory na centrální úrovni

Děkuji Vám za pozornost