Aktivita č. 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality Workshop Výsledky analytického šetření

1.Identifikace stávajících procesů KÚPK (cca 160), jejich dokumentování (ADONIS), rozdělení na skupiny: Realizační (Odbor kancelář ředitele, Odbor regionálního rozvoje, Odbor dopravy a silničního hospodářství) Sdílené Odkazované Řídící Přehled realizovaných prací

Řídící – zatím prázdné, budou dopracovány, např. Interní audity – prověrky Řízení systému managementu kvality (QMS) – vydání, schválení, prezentace politiky a cílů QMS Přezkoumání QMS vedením Řízení nápravných a preventivních opatření Přehled realizovaných prací

2.Analýza procesů z hlediska plnění požadavků ISO 9001, zpracování Zprávy ze vstupní analýzy, Manažerského shrnutí, SWOT analýzy 3.Předložení k připomínkám KÚPK 4.Zapracování připomínek – zpracování finální verze uvedených dokumentů – výstupů fáze Analýzy. 5.Workshop – (ISO 9001, Procesní řízení) Přehled realizovaných prací

Zpráva ze vstupní analýzy byla provedena ve struktuře požadavků ISO 9001:2008. Ke každému požadavku v členění: stručné vysvětlení požadavku normy popis současného stavu připomínky k současnému stavu navrhované řešení Stručný přehled výsledků analýzy

Z výsledků analýzy v uvedených odborech KÚPK a jejich vzájemného porovnání vyplývá, že ani v jednom ze tří vybraných odborů nelze konstatovat bezchybné plnění požadavků normy, nelze tedy označit žádný za „referenční“ pro odbory ostatní. Stručný přehled výsledků analýzy

Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: neexistuje strategický dokument požadovaný normou – politika kvality nejsou zpracovávány cíle kvality není zpracován vrcholný dokument systému managementu kvality – příručka kvality Stručný přehled výsledků analýzy

Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: nejednotná struktura jednotlivých typů dokumentů nejsou zpracovány některé dokumentované postupy, požadované normou není jmenován představitel managementu Stručný přehled výsledků analýzy

Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: nejsou zpracovány požadavky na pracovní místa (v současné době jsou definovány při vyhlašování výběrových řízení) není prováděno přezkoumání systému managementu Stručný přehled výsledků analýzy

Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: u definovaných procesů nejsou stanoveny měřené/monitorované parametry procesů nejsou prováděny interní audity (ve smyslu ISO 9001:2008) není používáno nápravných a preventivních opatření v návaznosti na všechny typy neshod Stručný přehled výsledků analýzy

Jako pozitivní lze hodnotit: jasně definovanou organizační strukturu stanovení základních odpovědností a pravomocí podrobné popisy realizace některých činností (např. správa IT, realizace projektů EU, spisová agenda) systém řízení bezpečnosti Stručný přehled výsledků analýzy

Jako pozitivní lze hodnotit: používání řady „specializovaných“ SW aplikací vysokou kvalifikaci pracovníků používání projektových týmů pro řešení úkolů Stručný přehled výsledků analýzy

Uvedená pozitivní zjištění, rozsah dokumentovaných procesů v rámci této fáze aktivity a výsledky analýzy tvoří velice dobrý základ pro úspěšné provedení dalších fází realizace tohoto projektu. Závěrečné shrnutí

Stručný hmg fáze „Návrh“

Děkuji za pozornost