s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Konzultace s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi od 13. 2. 2017 do 27. 2. 2017

Témata Vyhodnocení výsledků plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2016. Příprava rozpočtu 2017. Různé. Zpracoval: Ing. Zdeněk Čížek Mgr. Pavlína Faitová

Celkové výdaje na školství v roce 2016 celkový rozpis Celkové výdaje na školství v roce 2016

Informace k čerpání rozpočtu za rok 2016

Informace k čerpání rozpočtu za rok 2016

Informace k čerpání rozpočtu za rok 2016

rozložení a srovnání s rokem 2015 Rozpis prostředků k 31. 12. 2016 rozložení a srovnání s rokem 2015

Průměry platů PK

Průměry platů PK

Přístup k tvorbě normativních komponentů

Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Mateřské školy celkové srovnání MŠ Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Mateřské školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Mateřské školy celkové srovnání MŠ Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Mateřské školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Mateřské školy celkové srovnání MŠ Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Mateřské školy

Konstrukce normativu MŠ Konstrukce KN roku 2017 Mateřské školy s celodenním provozem

Konstrukce KN roku 2017 Mateřské školy s celodenním provozem celkové srovnání MŠ Konstrukce KN roku 2017 Mateřské školy s celodenním provozem

celkové srovnání ZŠ jen 1.st Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy

celkové srovnání ZŠ jen 1.st Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy

celkové srovnání ZŠ jen 1.st. Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy

celkové srovnání ZŠ jen 1.st. Konstrukce KN roku 2017 Základní školy - jen první stupeň

celkové srovnání ZŠ jen 1.st. Konstrukce KN roku 2017 Základní školy - jen první stupeň

Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy celkové srovnání ZŠ 1.st. Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy celkové srovnání ZŠ 1.st. Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy celkové srovnání ZŠ 2.st. Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy celkové srovnání ZŠ 1.st. Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy

celkové srovnání ZŠ celk. Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy – kumulovaně 1. a 2. stupeň

celkové srovnání ZŠ celk. Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Základní školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy celkové srovnání ZŠ Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2017 Základní školy celkové srovnání ZŠ 1.st. Srovnání mezi kraji – KN roku 2017 Základní školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Školní družiny celkové srovnání ŠD Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Školní družiny

Konstrukce KN roku 2017 Školní družiny celkové srovnání Konstrukce KN roku 2017 Školní družiny

Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Základní umělecké školy celkové srovnání ZUŠ Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Základní umělecké školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Školní jídelny Mateřské školy celkové srovnání ŠJ MŠ Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Školní jídelny Mateřské školy

Konstrukce KN roku 2017 Školní jídelny Mateřské školy celkové srovnání Konstrukce KN roku 2017 Školní jídelny Mateřské školy

Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Školní jídelny ZŠ a SŠ celkové srovnání ŠJ ZŠ Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Školní jídelny ZŠ a SŠ

Konstrukce KN roku 2017 Školní jídelny ZŠ a SŠ celkové srovnání ŠJ ZŠ Konstrukce KN roku 2017 Školní jídelny ZŠ a SŠ

Výchozí podmínky rozpočtu 2017 K druhému bodu jednání Výchozí podmínky rozpočtu 2017 Rozpočtované výkony Objem finančních prostředků

Výchozí podmínky rozpočtu 2017

Výchozí podmínky rozpočtu 2017

Výchozí podmínky rozpočtu 2017

Výchozí podmínky rozpočtu 2017

Výchozí podmínky rozpočtu 2017

Výchozí podmínky rozpočtu 2017 42

Výkonové podmínky rozpočtu roku 2017 Počet rozpočtovaných výkonů - RN

Informace k přípravě rozpočtu na rok 2017 Rozpis rozpočtu RgŠ na rok 2017 (z materiálů MŠMT): změna školského zákona v § 161, odst. 6 umožňuje úpravu normativního rozpočtu a další úpravy v průběhu roku s ohledem na financování speciálních potřeb vzdělávání, zvýšení mzdových prostředků PP zaměstnanců o 8 % a NP zaměstnanců o 5 % zahrnuje i zvýšení platových tarifů vyplývající z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., zvýšení mzdové složky pedagogů - dopad novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé VP, zvýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb o 0,5 % (na 2 %), novelizace směrnice čj. MSMT-24005/2016 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů.

Výchozí podmínky rozpočtu 2017 Normativní objem finančních prostředků

Výchozí podmínky rozpočtu 2017 Objem finančních prostředků

Dopady legislativních změn v r. 2017 2 systémy financování individuálně integrovaných: Prostřednictvím příplatků na zdravotní postižení: IIŽ v odd. IX S1 o MŠ, M3 o ZŠ, M8 o SŠ, M9 o VOŠ jen se ZVÝŠENÝMI VÝDAJI nefinancují se IIŽ uvedení v odd. IX Z2 o ŠD, ŠK a v dalších ŠZ (nelze dle vyhl.č.492/05 Sb.) změny rediagnostikou se odečítají podle dat v R44 (stejné postižení jako v odd. IX) CHYBNÉ VYKÁZÁNÍ rediagnostikou znamená pro PK odečet finančních prostředků SOUHLAS KÚPK S AP zatím stále potřebný

Vývoj individuální integrace v roce 2016

Starý systém financování integrace v r. 2017 Hodnota mimonormativního dorovnání byla odvozena od mediánu tarifních platů (platných od 1. 9. 2016) odpovídající skupiny AP krácená úvazkem a poměrnou částí podle realizovaného příplatku k normativu. PODMÍNKA => SOUHLAS KÚPK S AP zatím stále potřebný Hodnoty mediánu na zabezpečení AP s 1,00 prac.úvazkem: 2017: AP dle odst. 1 = 17.750,- Kč/měsíc na platy AP dle odst. 2 = 12.830,- Kč/měsíc na platy Maximální výše nadnormativního navýšení: AP dle odst. 1 = x.xxx,- Kč/měsíc na platy AP dle odst. 2 = x.xxx,- Kč/měsíc na platy 2016: AP dle odst. 1 = 16.400,- Kč/měsíc na platy (dotace 8.050,- Kč/měsíc) AP dle odst. 2 = 11.900,- Kč/měsíc na platy (dotace 6.100,- Kč/měsíc)

Starý systém financování integrace v r. 2017 koeficienty pro individuální integraci a skupinovou integraci pro rok 2017 beze změny, změna názvů postižení – závažné VŘ, VPU a VPCH, vypuštění postižení VŘ.

Financování podpůrných opatření v r. 2017 II. Prostřednictvím NFN: SOUHLAS KÚPK S AP zatím stále potřebný, zrušení „starého“ souhlasu s AP, pokud nahrazen NFN informovaný souhlas zákonného zástupce s poskytováním PO musí předcházet zahájení poskytování a vykázání PO vykázání v R43 nebo R44 za jednotlivé měsíce NUTNOST prostudování metodik MŠMT k vyplňování: Metodický návod pro vyplnění Přílohy výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 43-01 (kdy a jak vykázat, přenos dat ze školní matriky) Rozhodovací schéma pro vykazování údajů na výkazu R44-99 – diagram (kdy vykázat v R44) Metodický návod pro vyplnění Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44-99 (jak vykázat v R44)

Financování podpůrných opatření v r. 2017

Financování podpůrných opatření v r. 2017

Financování podpůrných opatření v r. 2017 II. Prostřednictvím NFN: R43: R43 příloha zahajovací výkazu (průběžné vyplňování MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, DDM, VOŠ, ... do konce lhůty pro vykazování SV o MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, DDM, VOŠ, ... automatický přenos dat ze školní matriky => duplicita s vykázaným v R44 za říjen

Financování podpůrných opatření v r. 2017 II. Prostřednictvím NFN: R44: je změnový výkaz zahajovacího výkazu o MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, DDM, VOŠ, ... OPRAVY ?? problematické s dopadem do financí! R44 se vyplňuje pouze jednou pro IIŽ s NFN, R44 se nevyplňuje každý měsíc, není-li „další“ IIŽ s NFN, personální NFN v měsíci, kdy je zahájeno NFN (1.násl.měsíc) pomůckové NFN v měsíci, kdy jsou prokazatelně zahájeny kroky k zajištění NFN (objednávka, poptávka, ...) IIŽ bez NFN se nevykazují v R44 (nejčastěji ve 2.st. PO) do odd.II se uvádí pouze postižení, na které byl v zahajovacím výkazu požadován zvýšený normativ (odečet financí PK!) v odd.II se uvádí původní postižení a další charakteristiky (typ třídy, obor vzdělání apod.) tak, jak bylo uvedeno na zahajovacím výkaze, nikoli postižení z nového doporučení.

Opatření k rozpisu pro rok 2017 Harmonogram rozpočtových prací Limitní termín rozpočtových prací 20. 1. 2017 Sběr KEVIS 4. 1. – 11. 1. 2017 Konzultace s PO OŠ, porada s PO PK 13.2.-27.2.2017 Porada s ORP 2. 3. 2017 Zveřejnění krajské metodiky do 3. 3. 2017 Předložení návrhů ORP do ??. 3. 2017 Obdržení závazných ukazatelů do 21. 3. 2017 Dohodovací řízení – žádosti do 24. 3. 2017 Dohodovací řízení - ukončení do 13. 4. 2017 Obdržení případné úpravy rozpisu do 21. 4. 2017 Kevis – požadavky na přesuny 15. 5. – 22. 5. 2017

Opatření k rozpisu pro rok 2017 Poskytnutí záloh UZ 33 353: ve 2-měsíčních intervalech (beze změny) ve 2. splátkách 1.splátka koncem prvního měsíce 2 měsíčního intervalu 2.splátka jen pro Š a ŠZ dle vykázaného v R44 do konce druhého měsíce 2 měsíčního intervalu písemná informace o výši zálohy vč. dotace na podpůrná opatření

Děkuji za pozornost