Rozpočet přímých NIV na rok 2017 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 6. dubna 2017 KÚ Liberec

Rozpočet 2017 Srovnání r. 2017 s r. 2016 Financované výkony celkem = 68.287,75, tj. + 494,50 největší nárůst v kat. 6 – 14 let + 1.062,50 největší úbytek v kat. 3 – 5 let – 274 úbytek v kat. 15 – 18 let – 213 Republikové normativy (MŠMT  kraj) MP vč odvodů - nárůst ve všech věkových kategoriích v rozpětí 6,92 – 7,63 % ONIV – úbytek v rozpětí 1,83 – 1,77 % (kromě DD, tam 0,00 %) limit počtu zaměstnanců – úbytek ve všech kategoriích o 0,77 %

Rozpočet 2017 Ve výši republikových normativů je promítnuto Mzdové prostředky - kladně novela nařízení vlády č. 564/5006 Sb., o platových poměrech zam…, účinná od 1.9.2016 + další navýšení nenárokových složek platu novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, … činnosti ped. prac., účinná od 1.9.2016 Mzdové prostředky - záporně převod plošné podpory společného vzdělávání na cílenou podporu pomocí podpůrných opatření (novela § 16 ŠZ, účinná od 1.9.2016) Odvod do FKSP - kladně novela vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP, účinná od 1.1.2017, zvýšení procentní sazby tvorby FKSP na 2 % ONIV - záporně

Rozpočet 2017 Finanční prostředky normativně přidělené LK na rok 2017 Porovnání s rokem 2016 Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Záv. uk. NIV platy OON Odvody, ONIV Počet celkem pojistné FKSP zaměst. Rok 2016 3.630.375.000 2.604.189.000 26.704.000 894.503.000 39.063.000 65.916.000 9.144,50 Rok 2017 3.919.670.226 2.806.895.287 27.080.064 963.551.619 56.679.507 65.463.749 9.135,40 Rozdíl abs. 289.295.226 202.706.287 376.064 69.048.619 17.616.507 -452.251 -9,10 Rozdíl v % 7,97 7,78 1,41 7,72 45,10 -0,69 -0,10 Dále byl normativní rozpis rozpočtu přímých NIV upraven podle § 161 odst. 6 školského zákona snížením na základě promítnutí počtu rediagnostikovaných dětí, žáků a studentů vykázaných za měsíce říjen – prosinec 2016, zvýšením podle skutečně vykázaných podpůrných opatření za měsíce říjen – prosinec roku 2016.

Rozpočet 2017 Vývoj rozpočtu 2016 - 2017 porovnání Mzdové prostředky   porovnání Mzdové prostředky 2016 2017 2017 - 2016 mzdové prostředky celkem v Kč 2.630.893.000 2.833.975.351 +203.082.351 limit počtu zaměstnanců 9.144,50 9.135,40 -9,10 ø měs. plat na 1 zam. v Kč 23.975 25.852 +1.877 Ostatní neinvestiční výdaje počet výkonů financovaných rep. norm. 67.793,25 68.287,75 +494,50 ONIV v Kč 65.916.000 65.463.749 -452.251 ø ONIV na 1 výkon v Kč 972 959 -13

Rozpočet 2017 Krajské normativy Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2017 Np, No, Pp, Po, ONIV – konstrukce popsána v Metodice rozpisu rozpočtu na rok 2017; hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2017 ukazatele Np – výpočet resp. hodnoty viz Metodika a Soustava 2017 ukazatele No se proti roku 2016 nezměnily, vyjma oborů kategorie H, L/0, E, J, C, ve kterých došlo ke snížení o 1 % zvýšena hodnota Pp o 8 %, nenároková součást Pp zvýšena o 6 % zvýšena hodnota Po o 5,5 %, vyjma No pro prakt. vyuč. oborů H, L/0, E, ve kterých došlo k navýšení o 8,3 % Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2017 je proveden přísně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených krajských normativech součástí NEJSOU podpůrná opatření rezerva po norm. rozpisu = 2,46 % (povolené rozpětí = 1,0 – 2,8 %)

Rozpočet 2017 Rozpis rozpočtu nejpozději do 20. dubna 2017 výsledky dohodovacího řízení, rozdělení MP mezi platy a OON (+ odstupné) dle požadavků škol, úprava limitu zaměstnanců a MP pro PPP, navýšení limitu zam. a MP pro AP přiznané pracovní skupinou OŠMTS do konce školního roku 2016/2017, navýšení limitu neped. zam. a MP pro SŠ hosp. a les. FR (úv. 0,50) a pro školy provozující školní sklářskou huť (v 50% výši), navýšení limitu počtu zam. a MP na zajištění soutěží, platové postupy pedagogů, proplacení dovolené po mateřské dovolené (v 50% výši), navýšení ONIV na plavání žáků 2. a 3. tříd (300 Kč na žáka ZŠ, 600 Kč na žáka ZŠ spec.), finanční prostředky na podpůrná opatření s normovanou finanční náročností, která byla vykázána v agregacích k 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4.2017, a dále ta, která byla vykázána v roce 2016 a mají finanční dopad do roku 2017

Rozpočet 2017 Další úpravy rozpočtu směrnice č.j. MSMT-24005/2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků st. rozpočtu) vytvořené rezervy se rozepisují v průběhu kalendářního roku, nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku do konce června změny OON, podpůrná opatření, individuální úpravy do konce září a ve druhé polovina října změny výkonů ve šk. r. 2017/18, změny OON, podpůrná opatření, individuální úpravy do 15. prosince podpůrná opatření, poslední požadované změny rozpočtu, rozpuštění rezerv možné další úpravy podle potřeby

Rozpočet 2017 Prosíme o dodržování termínů! Důležité termíny ke změnám rozpočtu přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV, požadavky na odstupné do 29. května (eventuální další termín zatím MŠMT neurčilo) změny výkonů do 12. září, resp. do 3. října (ŠJ, ZUŠ, VOŠ) vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 31. října poslední požadavky na individuální úpravy do 13. listopadu realizace pozdějších požadavků na úpravu OON je závislá na rezervách odboru školství Prosíme o dodržování termínů!

Dotace Dvouměsíční interval zasílání záloh 1. záloha leden – únor 2017 platy = 107 % ze 2/12 objemu prostředků na platy k 30.11.2016 OON = 95 % ze 2/12 objemu prostředků na OON k 30.11.2016 ONIV = 95 % objemu prostředků na ONIV k 30.11.2016 odvody = 34 % ze mzdových prostředků FKSP = 2 % z prostředků na platy 2. záloha březen – duben 2017 platy = 106 % ze 2/12 objemu prostředků na platy k 30.11.2016 ONIV přímé = 89 % objemu prostředků na ONIV k 30.11.2016 ONIV z podpůrných opatření = 100 % přiznané výše z agregací k 1.1. až 1.3.2017 Další zálohy již budou vypočteny z aktuálního rozpočtu

Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz