Rozpočet přímých NIV na rok 2012 Porada ředitelů krajských škol a školských zařízení 11. dubna 2012 KÚ Liberec

Obsah Rozpočet 2012 Účelové prostředky Finanční vypořádání roku 2011 Přidělené prostředky Srovnání r. 2011 - 2012 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2012 Důležité informace a termíny Dotace Účelové prostředky Finanční vypořádání roku 2011

Rozpočet 2012 Republikové normativy Výkony NIV celkem ONIV celkem věková kategorie Výkony NIV celkem ONIV celkem 2011 2012 změna abs. 3 – 5 let 14.048,00 14.805,50 +757,50 36.136 38.833 2.697 299 208 -91 6 – 14 let 36.098,75 36.224,75 +126,00 46.110 49.825 3.715 640 445 -195 15 – 18 let 15.496,00 14.655,00 -841,00 53.538 57.718 4180 732 508 -224 19 – 21 let 470,00 492,00 +22,00 45.919 49.245 3.326 481 334 -147 3 – 18 let v KZÚV 240,00 0,00 221.809 236.720 14.911 1.656 1.150 -506 celkem 66.352,75 66.417,25 +64,50 X x

Rozpočet 2012 Finanční prostředky přidělené Libereckému kraji na rok 2012 Pouze přímé výdaje - ÚZ 33 353   Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Závaz. uk. NIV celkem Platy pedagog. neped. OON pedag. Odvody pojistné FKSP ONIV Počet zaměst. rok 2012 3.324.977 1.976.554 440.601 16.000 9.800 830.605 24.172 27.245 9.045,2 Porovnání s r. 2011 (k 31.12.2011) Všechny ÚZ, které plošně ovlivnily úroveň odměňování a v r. 2012 jsou součástí ÚZ 33 353 33 353 3.095.648 1.798.239 438.386 16.835 9.650 769.457 22.362 40.719 9.066,9 33 015 28.643 14.530 6.687 7.214 212 0,0 33 027 79.583 58.949 20.044 590 rok 2011 3.203.874 1.871.718 445.073 796.715 23.164 rozdíl abs. 121.103 104.836 -4.472 -835 150 33.890 1.008 -13.474 -21,7 rozdíl v % 3,78 5,60 -1,00 -4,96 1,55 4,25 4,35 -33,09 -0,24

Rozpočet 2012 Vývoj rozpočtu 2011 - 2012 Mzdové prostředky v Kč   porovnání Mzdové prostředky v Kč 31. 12. 2011 1. 1. 2012 2012 - 2011 přímé výdaje 2.263.110.000 2.442.955.000 hustota a specifika 21.217.000 zvýšení pro plně kvalifikované pedagogy 58.949.000 mzdové prostředky celkem 2.343.276.000 99.679.000 limit počtu zaměstnanců 9.066,9 9.045,2 -21,7 průměrný měsíční plat na 1 zam. 21.537 22.507 970 Ostatní neinvestiční výdaje v Kč počet výkonů financovaných rep. norm. 66.353 66.417 +64 ONIV přímé (včetně náhrad) 40.719.000 27.245.000 -13.474.000 průměrné ONIV na 1 výkon 614 410 -204

Rozpočet 2012 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2012 Krajské normativy je proveden normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených normativech Krajské normativy Np - počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka konstrukce normativů Np je podrobně popsána v Krajské metodice rozpisu rozpočtu na rok 2012 No – počet jednotek připadajících na 1 nepedagogického pracovníka až na výjimky nedošlo k meziroční změně Pp – průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka vychází ze skutečných NS očekávaných v r. 2012 + cca 7 % NNS Po - průměrný měsíční plat nepedagogického pracovníka odvozeno od očekávané skutečnosti r. 2012 + cca 5 % NNS ONIV - zahrnuje jak ONIV normativní, tak ONIV náhrady hodnoty na úrovni 93 % ONIV normativní r. 2011 v případě chybějících ONIV na náhrady možný převod z platů Hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2012

NÁVRH rozpisu rozpočtu v Kč Rozpočet 2012 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2012 Přísně normativní rozpis vázaný na výkony Nejsou zohledněny mimonormativní potřeby škol a školských zařízení NÁVRH rozpisu rozpočtu v Kč zam. celkem MP pro ped. MP pro neped. pojistné FKSP ONIV NIV celkem Rozpis pro LK - UZ 33 353 9.045,20 1.992.554.000 450.401.000 830.605.000 24.172.000 27.245.000 3.324.977.000 Návrh - zřiz. kraj 2.797,71 634.160.223 132.000.505 260.494.612 7.661.616 6.494.811 1.040.811.767 Návrh - zřiz. obce 6.331,32 1.303.064.136 307.944.683 547.743.052 16.110.070 19.159.297 2.194.021.238 Návrh celkem 9.129,03 1.937.224.359 439.945.188 808.237.664 23.771.686 25.654.108 3.234.833.005 rezerva -83,83 55.329.641 10.455.812 22.367.336 400.314 1.590.892 90.143.995

Rozpočet 2012 Další tituly k dofinancování bez dohodovacího řízení Rozdělení MP na platy a OPPP podle požadavků škol, odstupné navíc § 2 odst. 6 vyhl. 492/2005 Sb. – školy do 10 zam. § 4 odst. 6 a 7 vyhl. 492/2005 Sb. – individuální výuka (§ 41 ŠZ) a školní docházka v zahraničí (§ 38 ŠZ) Samostatné školní jídelny – úvazek 1,3 neped. zam. Asistenti pedagoga dle skutečného platového zařazení Zajištění soutěží Koordinátoři primární prevence v PPP – úv. 0,30 ped. ONIV - plavání žáků 2. a 3. tříd – 100 Kč na žáka ZŠ, 250 Kč na žáka ZŠ spec. NE - PLATOVÉ POSTUPY A DOVOLENÉ PO MD!!!

Rozpočet 2012 Očekávaná výše rezerv pro dohodovací řízení a další úpravy v Kč zam. celkem MP pro ped. MP pro neped. pojistné FKSP ONIV NIV celkem Rezerva -83,83 55.329.641 10.455.812 22.367.336 400.314 1.590.892 90.143.995 Další čerp. bez doh. říz. -28,30 -13.299.000 -2.092.000 -5.233.000 -150.000 -838.000 -21.612.000 Konečná rez. z 33353 -112,13 42.030.641 8.363.812 17.134.336 250.314 752.892 68.531.995

Rozpočet 2012 Důležité informace k rozpisu rozpočtu na rok 2012 Novela NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců pro všechny pedagogické zaměstnance platí příloha č. 5 Rozdělení závazných ukazatelů „platy“ na platy pro pedagogy a platy pro nepedagogy „OPPP“ na OPPP pro pedagogy a OPPP pro nepedagogy Sjednocení orientačního ukazatele ONIV Přidělený objem ONIV = ONIV přímé + ONIV náhrady za nemoc Náhrady za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti V případě potřeby lze provést přesun z platů do ONIV náhrady Náhrady jsou účtovány na účet 521 Mzdové náklady s odlišnou analytikou Dle výkladu MF se z nich tvoří příděl do FKSP

Rozpočet 2012 Důležité informace k rozpisu rozpočtu na rok 2012 Regulační opatření vyplývající z usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012 = vázání výdajů ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši 2,15 % z objemu mzdových prostředků a odvodů = 1,654 mld. Kč pro RgŠ ÚSC Vázání znamená: rozpočet = 100,00 %, celoroční dotace = 97,85 % z rozpočtu Vyčíslení vázání u jednotlivých KÚ do 15. 4. 2012 Soukromé školství: vázání 2,15 % z objemu mezd a odvodů odpovídá krácení celoroční dotace NIV o 1,85 %

Rozpočet 2012 Důležité termíny k dohodovacímu řízení ukončení dohodovacího řízení ke změnám rozpočtu do 30. 4. 2012 KÚ seznámí školy a školská zařízení s konkrétní výší vázání do 20. 5. 2012 školy předloží OŠMTS požadavky na přesun pedagogický ↔ nepedagogický pracovník (platy, OON) přesun platy ↔ OON přesun platy (rozděleně pedag., nepedag.) → ONIV na náhrady za nemoc

Dotace Pozor! V roce 2012 dvouměsíční interval zasílání záloh 1. záloha leden – únor 2012 odesláno 2. 2. 2012 2. záloha březen – duben 2012 cca 4/12 normativního návrhu rozpisu rozpočtu na mzdové prostředky a 50 % objemu normativně stanovených ONIV odesláno 12. 3. 2012 Upozornění! Do záloh na leden až duben nebylo promítnuto vázání. Celoroční objem se musí promítnout do zbývajících 8 měsíců. → zálohy na květen až prosinec budou kráceny o 3,225 %.

Rozvojové programy Počet RP se snižuje, v r. 2012 nebude vypsán ÚZ 33 015 - Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů a ÚZ 33 027 - Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním finanční prostředky z těchto programů jsou přesunuty do přímých NIV ÚZ 33 017 - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání končí bez náhrady

Finanční vypořádání roku 2011 Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2011 školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem 86.511,50 Kč – vratka celkem, z toho 321,00 Kč – ÚZ 33 353 – přímé výdaje 17,50 Kč – ÚZ 33 027 – posílení platů VŠ ped. 1.155,00 Kč – ÚZ 33 032 - kompenz. výdajů při MZ 85.015,00 Kč – ÚZ 33 160 – projekty róm. komunity 3,00 Kč – ÚZ 33 457 – AP pro soc. znevýhodněné Poznámka: poskytnuto celkem 1.076.138.937 Kč

Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz