Aktualizace organizační struktury ÚMČ Změna počtu zaměstnanců pro zajištění celoroční údržby zejména veřejných prostranství, zeleně a lesoparků, údržby mechanizace a opravy

Komentář Návrh v odůvodnění zmiňuje záměr o přednostním využití nově přijatých pracovníků při údržbě veřejných prostranství a zeleně, ale také oprav a údržbě mechanizmů. Uvažuje se o přijetí 2 zaměstnanců na plný úvazek a dalších na částečný. Mzdové náklady jsou uvedeny částkou 300 – 700 tis. korun českých, včetně odvodů z mezd. Po odečtení oněch 35% odvodů zůstává na hrubou mzdu 195 – 455 tis. Kč. Tzn. měsíční hrubý příjem na zaměstnance 8.125,- Kč. Bude z této hrubé mzdy odvádět zaměstnanec další daň (příjem, zdravotní, sociální)? Je tato částka odpovídající úkolům, které budou zaměstnanci plnit? Neobáváte se při této výši mzdy fluktuace? Jsou známy náklady na nákup techniky? Kde, kým a čím bude technika opravována? Jsou odhadnuty související náklady na úpravu zázemí pro zaměstnance? Kdo bude mít na starosti rozhodovací proces (odborné práce v údržbě)? Přijme se další zaměstnanec? Pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti za škody, školení? Technologický postup prací (kdo postup vypracuje)? Pokud se systém neosvědčí, jaké budou další náklady (prodej strojů, odstupné a další představitelné)?

Současný stav Správa majetku – zajišťuje agendu a kontrolní činnost Pracovník údržby 1 kmenový zaměstnanec s technikou zajišťuje vše Náklady neznámé Dodavatelský způsob údržby zeleně Doposud 790.000,-- Nabídka 630.000,--

Pravděpodobně další pracovník jako vedoucí Navržený způsob Správa majetku 1 pracovník Údržba Pravděpodobně další pracovník jako vedoucí Realizace 3 – 5 pracovníků

Bude jmenován odpovědný pracovník? Pravomoci Správa majetku Vytváří požadavek Údržba Bude jmenován odpovědný pracovník? 1.Pracovník realizace 2.Pracovník 3-5.Pracovník

Mzdové náklady – vize návrhu Správa majetku Jsou v rozpočtu Údržba Bude vytvořena další pracovní pozice? 1.Pracovník 2.Pracovník 140000,- Kč včetně odvodů 35% 3-5.Pracovník 560000,- Kč včetně odvodů 35%

Varianta I. – reálná data Správa majetku Náklady v rozpočtu Údržba Nový náklad na 1-2 zaměstnanců…….….Kč ? 1.Pracovník Náklady v rozpočtu – dále pracuji s odhadem 2.Pracovník Pracuji s reálnými náklady 3.Pracovník Údržbu zajišťují 3 zaměstnanci s odhadnutelnými mzdovými náklady a náklady na vybavení: Hrubá mzda 20.000,-- Kč x 1,34% = 26.800,--Kč Z toho čistá mzda cca 15.500,-- Kč (v Praze ?!) Roční mzdové náklady jsou 964.800,-- Kč Základní strojní vybavení: 1 sekačka se zdvihem 370 – 800.000,-- 2 sekačky vedené 54.000,-- 2 křovinořezy 40.000,-- Ostatní pomůcky 30.000,-- *Odhadnutelný náklad 1. rok 1.458.800 – 1.888.800,-- Kč

Varianta I a. Správa majetku Náklady v rozpočtu Údržba 1.Pracovník 2.Pracovník 3.Pracovník Údržbu zajišťují 3 zaměstnanci s odhadnutelnými mzdovými náklady a náklady na zapůjčení strojů: Hrubá mzda 20.000,-- Kč x 1,34% = 26.800,--Kč Z toho čistá mzda cca 15.500,-- Kč (v Praze?!) Roční mzdové náklady jsou 964.800,-- Kč Základní strojní vybavení: *1 sekačka se zdvihem 370 – 600.000,-- 2 sekačky vedené 102.400,-- 2 křovinořezy 89.600,-- Ostatní pomůcky 30.000,-- Odhadnutelný náklad 1. rok 1.556.800 – 1.986.800,-- Kč *nenalezena firma k zapůjčení

Varianta II. Správa majetku Náklady v rozpočtu Údržba 1.Pracovník 2.Pracovník 3-5.Pracovník Údržbu zajišťují 5 zaměstnanců s odhadnutelnými mzdovými náklady a náklady na strojní vybavení: Hrubá mzda 20.000,-- Kč x 1,34% = 26.800,--Kč Z toho čistá mzda cca 15.500,-- Kč (v Praze?!) Roční mzdové náklady jsou 1.929.600,-- Kč Základní strojní vybavení: 1 sekačka se zdvihem 370 – 600.000,-- 3 sekačky vedené 81.000,-- 2 křovinořezy 40.000,-- Ostatní pomůcky 60.000,-- Odhadnutelný náklad 1. rok 2.480.600 – 2.910.600,-- Kč

Další odhadnutelné náklady Provoz a opravy Výkup hmot Ostatní 130.000,-

Porovnání 1.890.000,-- 3.778.400 - 6.729.800,-- Varianta dodavatelská Varianta zajištění ÚMČ Zajišťuje údržbu zeleně. Současná nabídka při zachování objemu a kvality je 630.000,-- Kč. Reálná je možnost rozšíření činnosti do údržby chodníků (plevele). Náklady na období 2016 – 2018 jsou: 1.890.000,-- + Současné náklady na 1 zaměstnance a techniku (neznám je) Zajistí údržbu zeleně a další činnosti v obci (úklid). Není odhadnutelná kvalita údržby zeleně. Náklady jsou součtem mzdových nákladů, nákladů na pořízení a provoz strojního vybavení a dalších odhadnutelných nákladů. Náklady na období 2016 – 2018 jsou odhadem: 3.778.400 - 6.729.800,--