Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2011 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 27. 1. 2012.

Prezentace na téma: "Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2011 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 27. 1. 2012."— Transkript prezentace:

1 Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2011 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 27. 1. 2012

2 Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok 2011 2.Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2011 3. Dosažená platová úroveň – krajské školství

3 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2011 - Přímé náklady na vzdělávání Regionální školství MSK Závazný ukazatel 2011 - konečný Čerpání 2011% NIV celkem8 725 3668 725 217100 Prostředky na platy pedagog 5 049 300 100 Prostředky na platy ostatní 1 267 378 100 OON pedagog 46 005 45 860100 OON ostatní 18 001 18 000100 Počet zaměstnanců 25 476 25 14599 v tis. Kč

4 Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 331 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2010 snížení počtu zaměstnanců o 439. Z tohoto snížení bylo 133 pedagogů a 306 ostatních zaměstnanců.

5 Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ 20042005200620072008200920102011 Rozdíl 11/10 obec17 00616 44216 15016 22616 07115 92115 92915 902 - 27 kraj10 73010 74010 69510 45410 27910 0199 6559 243 - 412 27 73527 18226 84526 68026 35025 94025 58425 145 - 439 - 398- 553- 337- 165- 330- 410- 356- 439

6 Rozvojové programy mající vliv na dosaženou úroveň průměrných platů v r. 2011 v tis. Kč Rozvojový program Přidělená dotace na platy Použitá dotace Hustota - pedagog - nepedagog 30 425 14 005 30 425 14 005 Posílení platové úrovně - pedagog 197 452197 432

7 2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2011 z MŠMT: a) Snížení rozpočtu v důsledku převodu ZŠ Hlubčická na církev - 2 388 tis. Kč v NIV b) Převody z platů do OON na žádost KÚ + 22 605 tis. Kč u pedagogů - 10 576 tis. Kč u ostatních

8 Vlastní Převody mezi závaznými ukazateli dle požadavků škol Slučování, splynutí a rušení organizací Změna výkonů k 1. 9. 2011 Posílení platů nepedagogických zaměstnanců dle očekávaného meziročního snížení platů jednotlivých škol

9 3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2010? Průměrný plat 21 881 Kč + 612 Kč + 2,9 % Pedagog 25 114 Kč + 941 Kč + 3,9 % Nepedagog 14 270 Kč - 385 Kč - 2,6 %

10 …. z toho plyne poučení, že úvodní rozpis rozpočtu vypadá vždy horší, než ve skutečnosti je, proto není třeba panikařit zoufat konat neuvážené skutky podněcovat antipatie k úředníkům či dokonce vzdávat se funkce ředitele !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 Dosažená platová úroveň – krajské školství + 850 Kč + 3,3 % nenároková složka 2 923 Kč - 93 Kč - 3,1 % - 435 Kč - 2,7 % nenároková složka 2 260 Kč - 98 Kč - 4,2 % Pedagog 26 365 Kč Nepedagog 15 883 Kč

12 Průměrný plat – gymnázia (2 552,-) 27 452,- (3 046,-) 15 782,-

13 Průměrný plat – SOŠ (2 346,-) 27 690,- ( 3 131,-) 16 014,-

14 Průměrný plat – SOU (2 735,-) (2 895,-) 25 724,- 16 780,-

15 Průměrný plat - školní jídelny ( 1 742,-) 14 038,-

16 Průměrný plat - domovy mládeže (1 354,-) 22 425,- (2 199,-) 14 179,-

17 Průměrný plat – ZUŠ (2 217,-) 25 377,- (2 090,-) 16 519,-

18 Průměrný plat – SVČ (1 341,-) 24 795,- (3 438,-) 14 972,-

19 Průměrný plat - MŠ (kraj) (1 622,-) 22 199,- (1 994,-) 15 148,-

20 Průměrný plat - ZŠ (kraj) (2 050,-) 26 033,- (3 249,-) 15 137,-

21 Průměrný plat - dětské domovy (1 899,-) 24 725,- (2 466,-) 16 479,-

22 Průměrný plat – PPP ( 3 119,-) 27 917,- (3 873,-) 18 872,-

23 Průměrný plat - SPC (1 470,-) 27 468,- (3 393,-) 18 708,-

24 Školní psycholog (speciální pedagog) Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj 2007462034,9312 314 2008522041,5714 362 2009592246,0415 355 2010672150,8917 475 2011732054,55 19 029* * z toho 3 900 tis. Kč hrazeno z krajského rozpočtu

25 Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj 20071264019530 659 20081534426340 162 20091654530551 201 20102024535261 732 20112215338960 322