Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2007 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2007 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2008."— Transkript prezentace:

1 Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2007 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum:

2 Porada ředitelů škol, únor 2008 Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku přímé náklady 3.Dosažená platová úroveň – obecní školství (přímé náklady)

3 Porada ředitelů škol, únor Plnění závazných ukazatelů za rok 2007 Regionální školství MSK Limit 2007Čerpání 2007% Prostředky na platy OPPP ,7 Počet zaměstnanců ,9 Průměrný plat19 101, ,-103,4 Průměrný plat vč. ostatních zdrojů MŠMT ,-

4 Porada ředitelů škol, únor 2008 Jak byla očekávání naplněna? Očekávání Průměrný plat ,- Počet zaměstnanců /06 104,5 % Skutečnost Průměrný plat ,- Počet zaměstnanců /06 104,97 %

5 Porada ředitelů škol, únor 2008 Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 907 zaměstnanců. Rozepsaný limit nedočerpán o 290 zaměstnanců. Oproti skutečnosti r snížení počtu zaměstnanců o 165, tj. o 0,6 %.

6 Porada ředitelů škol, únor 2008 Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ Rozdíl 07/06 Rozdíl obec (-87) kraj (-78) celkem

7 Porada ředitelů škol, únor Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku přímé náklady Normativní rozpis NIV celkem vč. 2 rozvojových programů tis. Kč úpravy celkem tis. Kč z toho: Podpora vzdělávání v gymnáziích tis. Kč Snížení rozpočtu ze strany MŠMT tis. Kč Úpravy z vyššího rozpočtu činily 0,16 % schváleného rozpočtu.

8 Porada ředitelů škol, únor Dosažená platová úroveň – obecní školství (přímé náklady) Počet zaměstnanců Průměrný plat v Kč Průměrná nenároková složka Rok Rok %100,47104,895,7 Absolutní nárůst

9 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – základní školy (24 103,- a ,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Pedagog , , ,2 Ostatní , , ,7

10 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – mateřské školy (18 931,- a ,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Pedagog , , ,9 Ostatní ,50100, ,4

11 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – školní družiny (18 017,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Pedagog , , ,8

12 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – SVČ obec i kraj celkem ( ,- a ,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog , , ,4 Ostatní , , ,0

13 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – školní jídelny (11 836,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Ostatní , , ,6

14 Porada ředitelů škol, únor 2008 Školní stravování – trendy Pokles počtu dětí a žáků v obecním školství o 10,6 % Pokles stravovaných dětí a žáků v obecních školních jídelnách o 6,8 % Podíl strávníků na celkovém počtu dětí a žáků vzrostl o 3, 1 %, tj. na 76,6 %

15 Porada ředitelů škol, únor 2008 Podíl skutečně uvařených obědů k zapsaným strávníkům v říjnu 2007 Podíl počtu uvařených obědů na počtu zapsaných strávníků Počet školních jídelen % z celkového počtu školních jídelen Podíl počtu uvařených obědů k zapsaným strávníkům v % 90 % a více – 89 % – 74 % méně než 60 %15346 Celkem

16 Porada ředitelů škol, únor 2008 Důsledky převodu mzdových prostředků mezi součástmi školy Zhoršení oproti roku 2006! součást Nečerpané prostředky ve výši tis. Kč Průměrně na 1 zaměstnance měsíčně v Kč MŠ ŠJ ŠD Použití nečerpaných prostředků ve prospěch ve výši tis. Kč Průměrně na 1 zaměstnance měsíčně v Kč ZŠ

17 Porada ředitelů škol, únor 2008 Školní psycholog (speciální pedagog) Vynaložené prostředky na platy v tis. Kč: Počet školÚvazkyTis. KčPočet školÚvazkyTis. Kč obec346, , kraj204, , celkem5411, ,

18 Porada ředitelů škol, únor 2008 Asistenti pedagogů v r ve 126 školách zřizovaných obcemi a 40 školách zřizovaných Moravskoslezským krajem -celkem 195 přepočtených zaměstnanců -vynaloženo tis. Kč celkem (navíc nad normativní rozpočet) -silně vzestupný trend: pro školní rok 2007/2008 schváleno celkem 303 asistentů pedagogů (fyzických). Otázka udržitelnosti financování v následujících letech při omezených zdrojích.

19 Porada ředitelů škol, únor 2008 Asistenti pedagogů pro žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (rozvojový program – 42 škol v MSK) Obecní školstvíKrajské školstvíCelkem NIV Přepočtení zaměstnanci NIV Přepočtení zaměstnanci NIV Přepočtení zaměstnanci ,6x19, , , , , , , , , , ,14

20 Porada ředitelů škol, únor 2008 Národnostní školství -stabilní počet škol s polským vyučovacím jazykem (23 základních a 3 mateřské), tvoří to 3,92 % ze všech mateřských a základních škol kraje, -počty těchto tříd meziročně poklesly o 2, -nejvíce těchto škol je v obci III Třinec (9), Jablunkov (7), Havířov (4) a Karviná, Český Těšín a Orlová po jedné, -počet žáků klesá obdobně jako v celém obecním školství, z v r. 2004/05 na v roce 2006/07, přičemž v tomto roce došlo k nárůstu počtu dětí v mateřských školách o 10, -příplatky na národnostní školství kopírují mzdové nárůsty ve školství a v r činily v obecním školství 26,6 mil. Kč

21 Porada ředitelů škol, únor 2008 Výjimky z počtu žáků ZŠ Ve školním roce 2006/2007 z 404 základních škol kraje existovalo 52 na tzv. výjimku (12,9 %) Objem prostředků poskytnutých zřizovateli těmto školám na mimonormativní dofinancování přímých nákladů činí 1,980 tis. Kč. Nejvíce škol na tzv. výjimku mají tyto obce III: »Frýdek – Místek (8 tj. 15 %) »Opava (6 tj. 11 %) »Hlučín (5 tj. 9 %) »Třinec, Kopřivnice (4) Věnovat pozornost udělení výjimky zřizovatelem!

22 Porada ředitelů škol, únor 2008 Závodní stravování r Počet strávníků % ze všech zaměstnaných NIV celkem tis. Kč obec , kraj , celkem , Stabilní počet stravovaných zaměstnanců, rozdíly mezi obecním a krajským školstvím.


Stáhnout ppt "Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2007 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google