Rozpočet PřF 2005 RKD, 11.4.2005. Rozpočet 2005 – přehled výnosů Dotace na vzdělávací činnost 131 430 tis. Kč(2004: 128 568 tis. Kč)102,2 % Dotace na.

Prezentace na téma: "Rozpočet PřF 2005 RKD, 11.4.2005. Rozpočet 2005 – přehled výnosů Dotace na vzdělávací činnost 131 430 tis. Kč(2004: 128 568 tis. Kč)102,2 % Dotace na."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet PřF 2005 RKD, 11.4.2005

2 Rozpočet 2005 – přehled výnosů Dotace na vzdělávací činnost 131 430 tis. Kč(2004: 128 568 tis. Kč)102,2 % Dotace na tvůrčí výkon 43 916 tis. Kč(2004: 43 444 tis. Kč) 101,1 % Režie z VZ 14 500 tis. Kč(2004: 12 900 tis. Kč) 112,4 %

3 Rozpočet 2005 – přístup MU vs. PřF DV: 10% programy, 10% obory, 80% kredity DT: 50% úspěšnost v získání instit. zdrojů, 50% další par. (zejména počet Ph.D. studentů, výsledky v RIVu) příspěvek centru: 20% studenti, 40% zaměstnanci, 40% plochy DV: 6% programy, 6% obory, 48% kredity, 4% prez. Ph.D., 16% abs. Ph.D., 20% abs. Mgr. DT: 50% úspěšnost v získávání účelových zdrojů (2 roky), 5% prez. Ph.D.,20% abs. Ph.D., 25% abs. Mgr. příspěvek centru: poměrně, 55% energií dle plochy

4 Rozpočet 2005 – bilance VZ 20052004 režie z VZ14 50012 900 dofinancování-79000 úspora os. nákl.25 00013 400 celkem31 60026 300

5 Rozpočet 2005 – přehled parametrů dotace celkem 175 346 tis. Kč, další příjmy centra 10 567 tis. Kč, 14 500 „režie“ VZ min. zabezpečení výuky – 20 akad. prac. na sekci, os. náklady 45 705 Kč/měs. – Ma : Fy : Ch : Bi : VoZ = 0,50 : 0,85 : 1,00 : 1,00 : 0,60 – celkem 43 328 tis. Kč(2004: 37 498 tis. Kč) centrální náklady (bez odpisů) 72 166 tis. Kč – os. nákl. (25849),rozvojový fond děkana (10660),VZ B (7862), 45% energie (6500), hospodářský výsledek (3990), celofak. náklady (12520), provoz děkanátu a fak. zař. (4600) 2004: 54 680 tis. Kč (bez VZ B nárůst 17,6%) dle výkonu (IV/1c) se dělí83 352 tis. Kč

6 Rozpočet 2005 – centrální náklady

7 Rozpočet – min. zabezpečení výuky MaFyChBiVoZcelkem 0,50,851,0 0,6 5485932410969 658243328

8 Rozpočet – dotace na vzdělávání MaFyChBiVoZ NCBRcelkem rel. podíl 15,113,925,529,515,30,7100 výnos DV 9 4268 65615 90818 4579 58144862 476 rel. podíl 2004 16,413,125,928,614,71,3100 poměr 05/04 0,941,081,001,061,070,541,02

9 Rozpočet – dotace na tvůrčí výkon MaFyChBiVoZ NCBRcelkem rel. podíl 9,113,526,932,514,63,5100 výnos DT 1 8912 8145 6146 7853 04073220 876 rel. podíl 2004 7,514,228,730,713,35,5100 poměr 05/04 1,220,960,951,071,100,641,01

10 Rozpočet - sumarizace MaFyChBiVoZNCBRcelkem rozpočet 2005 19 047 21 39933 49837 49119 7031 221 132 358 DV 2005 9 4268 65615 90818 4579 58144862 476 DT 2005 1 8912 8145 6146 7853 04073220 876 poměr 05/04 0,900,920,850,890,920,520,88 poměr 05/04 na prac. 1,001,080,920,971,020,820,98