Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010.

Prezentace na téma: "Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010."— Transkript prezentace:

1 Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010

2 Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok 2009 2.Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009 3.Dosažená platová úroveň – obecní školství

3 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2009 - Přímé náklady a RP Hustota Regionální školství MSK Limit 2009 - konečný Čerpání 2009% NIV celkem8 926 8618 926 622100% Prostředky na platy6 380 8676 380 835100% OON58 31358 22499,8% Počet zaměstnanců26 82025 94096,7%

4 Jak byla očekávání naplněna? Očekávání - počátek r. 2009 Skutečnost - konec r. 2009 Počet zaměstnanců26 007 Průměrný plat v Kč 20 459,- Nárůst + 1,1 % Počet zaměstnanců 25 940 Průměrný plat v Kč 20 467,- Nárůst + 1,1 % Průměrný plat v Kč včetně účelových zdrojů 21 775,- Nárůst + 7,6 %

5 Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 880 zaměstnanců. Rozepsaný limit nedočerpán o 442 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2008 snížení počtu zaměstnanců o 410, tj. o 1,6 %. Z tohoto snížení bylo 250 pedagogů a 160 ostatních zaměstnanců.

6 Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ 2003200420052006200720082009 Rozdíl 09/08 Rozdíl 09/03 obec17 42517 00616 44216 15016 22616 07115 921 -150 -1 498 kraj10 70810 73010 74010 69510 45410 27910 019 -260 -689 celkem28 13327 73527 18226 84526 68026 35025 940 - 410 -2 187 - 398- 553- 337- 165- 330- 410

7 Finanční vypořádání za rok 2009 – obecní školství C E L K E M N E V Y Č E R P Á N O133 886,- Kč Z toho: Přímé náklady 84 730,- Kč RP Hustota40 937,- Kč RP Posílení platů - pedagog 2 219,- Kč RP Posílení platů - nepedagog 6 000,- Kč

8 2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009 NIV celkem: ÚZ 33 353 Přímé náklady - 26 927 tis. Kč (převod 2 škol do soukromé sféry) ÚZ 33 015 Hustota - 2. etapa + 13 454 tis. Kč ÚZ 33 005 Posílení úrovně odměňování pedagog + 448 080 tis. Kč ÚZ 33016 Posílení úrovně odměňování nepedagog + 91 275 tis. Kč

9 Rozvojové programy na posílení platů Pedagogové: MŠ1 454 Kč měsíčně ZŠ 1 761 Kč měsíčně SŠ1 301 Kč měsíčně Ostatní1 148 Kč měsíčně Ostatní zaměstnanci:685 Kč měsíčně

10 Zdroje úhrady zvýšených tarifů ostatních zaměstnanců Potřeba na realizaci zvýšených tarifů od 1. 4. 2009 na 1 zaměstnance 15 300 Kč (zvýšení o cca 16 %) na realizaci zvýšených tarifů od 1. 6. 2009 na 1 zaměstnance 2 604 Kč (zvýšení o cca 3,5 %) Celkem potřeba Zdroje Vnější zdroje úhrady 1. etapa rozvojového programu 3 542 Kč 2. etapa rozvojového programu 4 684 Kč Celkem zdroje Potřeba – zdroje 9 678 Kč Vnitřní zdroje úhrady -z volných zdrojů na odměny -restrukturalizací platů ostatních zaměstnanců -z nárůstu 1,1 % při normativním rozpise 17 904 Kč 8 226 Kč

11 3. Dosažená platová úroveň – obecní školství Počet zaměstnanců Průměrný plat v Kč Průměrná nenároková složka Rok 200816 07119 4592 465 Rok 200915 92120 8742 999 %99,1%107,3%121,7% Absolutní nárůst- 150+ 1 415+ 534

12 Průměrný plat – základní školy 26 588,- 14 000,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 630+6,5%+684+3,1%+946+31,4% Ostatní+1 571+12,6%+1 530+14,8%+41+1,9%

13 Průměrný plat – mateřské školy 20 574,- 12 422,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 027+5,2%+373+2,2%+654+27,8% Ostatní+1 466+13,4%+1 411+15,2%+55+3,4%

14 Průměrný plat – školní družiny 19 508,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+965+5,2%+392+2,4%+573+28,6%

15 Průměrný plat – školní jídelny 13 795,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Ostatní+1 495+12,2%+1 619+15,3%-124-7,2%

16 Průměrný plat – ZUŠ 25 406,- 16 441,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1200,5%+336+1,5%-216-7,2% Ostatní+1 479+9,9%+1 710+14,3%-231-7,6%

17 Průměrný plat – SVČ obec i kraj celkem 23 440,- 15 178,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 098+4,9%+428+2,2%+670+22,6% Ostatní+1 572+11,6%+1 678+14,5%-106-5,2%

18 Čerpání 2009 - ONIV náhrady a slevy na pojistném v tis. Kč Přidělený ONIV- náhrady Skutečná potřeba ONIV- náhrady Rozdíl- úspora ONIV % využití náhrad Přidělený ONIV- přímý Výše slevy na pojistném Obec16 1266 7849 34242%102 06350 712 Kraj11 4904 5286 96239%42 67524 626 Celkem MSK 27 61611 31216 30441%144 73875 338 16 30475 338

19 Školní psycholog (speciální pedagog) 200720082009 Počet škol Úvazky Platy tis. Kč Počet škol Úvazky Platy tis. Kč Počet škol Úvazky Platy tis. Kč obec4623,505 9835230,867 7275935,128 376 kraj2011,433 0052010,712 760*2210,922 923* celkem6634,938 9887241,5710 4878146,0411 299 * hrazeno z rozpočtu kraje I

20 Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj r. 20071264019530 659 r. 20081534426340 162 r. 20091654530551 201 Nárůst o1214211 039 30551 201

21 Vývoj počtu asistentů pedagogů a integrovaných žáků obecních škol

22 Asistenti pedagogů podle druhů postižení žáků obecních škol