Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2011 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 27. 1. 2012.

Prezentace na téma: "Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2011 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 27. 1. 2012."— Transkript prezentace:

1 Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2011 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 27. 1. 2012

2 Témata Plnění závazných ukazatelů za rok 2011 Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2011 Dosažená platová úroveň – obecní školství

3 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2011 - Přímé náklady na vzdělávání v tis. Kč Regionální školství MSK Závazný ukazatel 2011 - konečný Čerpání 2011% NIV celkem8 725 3668 725 217100 Prostředky na platy pedagog 5 049 300 100 Prostředky na platy ostatní 1 267 378 100 OON pedagog 46 005 45 860100 OON ostatní 18 001 18 000100 Počet zaměstnanců 25 476 25 14599

4 Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 331 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2010 snížení počtu zaměstnanců o 439. Z tohoto snížení bylo 133 pedagogů a 306 ostatních zaměstnanců.

5 Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ 20042005200620072008200920102011 Rozdíl 11/10 obec17 00616 44216 15016 22616 07115 92115 92915 902 - 27 kraj10 73010 74010 69510 45410 27910 0199 6559 243 - 412 27 73527 18226 84526 68026 35025 94025 58425 145 - 439 - 398- 553- 337- 165- 330- 410- 356- 439

6 Rozvojový program Přidělená dotace na platy Použitá dotace Hustota - pedagog - nepedagog 30 425 14 005 30 425 14 005 Posílení platové úrovně - pedagog 197 452197 432 Rozvojové programy mající vliv na dosaženou úroveň průměrných platů v r. 2011 tis. Kč

7 z MŠMT: a ) Snížení rozpočtu v důsledku převodu ZŠ Hlubčická na církev - 2 388 tis. Kč v NIV b) Převody z platů do OON na žádost KÚ + 22 605 tis. Kč u pedagogů - 10 576 tis. Kč u ostatních 2. Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2011

8 Vlastní: Převody mezi závaznými ukazateli dle požadavků škol Slučování, splynutí a rušení organizací Změna výkonů k 1. 9. 2011 Posílení platů nepedagogických zaměstnanců dle očekávaného meziročního snížení platů jednotlivých škol

9 Průměrný plat 21 882 Kč + 612 Kč + 2,9 % Pedagog 25 114 Kč + 941 Kč + 3,9 % Nepedagog 14 270 Kč - 385 Kč - 2,6 % 3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2010?

10 …. z toho plyne poučení, že -panikařit -zoufat -konat neuvážené skutky -podněcovat antipatie k úředníkům či dokonce -vzdávat se funkce ředitele !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! úvodní rozpis rozpočtu vypadá vždy horší, než ve skutečnosti je, proto není třeba

11 Dosažená platová úroveň – obecní školství Pedagog 24 308 Kč + 1 034 Kč + 4,4 % z toho nenároková složka 2 418 Kč + 92 Kč +4,0 % Nepedagog 13 552 Kč - 313 Kč - 2,3 % z toho nenároková složka 1 482 Kč + 66 Kč + 4,7 %

12 Průměrný plat – základní školy (1 738,-) 26 384,- (2 561,-) 13 923,-

13 Průměrný plat – mateřské školy (1 469,-) 20 840,- (2 279,-) 12 379,-

14 Průměrný plat – školní družiny (1 640,-) 19 459,-

15 Průměrný plat – školní jídelny (1 278,-) 13 659,-

16 Průměrný plat – SVČ (1 341,-) 24 795,- (3 438,-) 14 972,-

17 Školní psycholog a speciální pedagog Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj 2007462034,9312 314 2008522041,5714 362 2009592246,0415 355 2010672150,8917 475 2011732054,55 19 029* * z toho 3 900 tis. Kč hrazeno z krajského rozpočtu

18 Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj r. 20071264019530 659 r. 20081534426340 162 r. 20091654530551 201 r. 20102024535261 732 r. 20112215338960 322