Trendy rozpočtu Ministerstva obrany

Prezentace na téma: "Trendy rozpočtu Ministerstva obrany"— Transkript prezentace:

1 Trendy rozpočtu Ministerstva obrany
MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY SEKCE EKONOMICKÁ Trendy rozpočtu Ministerstva obrany Pavel Beran náměstek pro řízení sekce 3. vyzbrojovací konference Dny NATO, Dny Vzdušných sil AČR Ostrava, 14. září 2018

2 Vývoj schváleného rozpočtu MO
Podíl na HDP – roky – NR pro příslušný rok, roky – HDP z Makroekonomické predikce MF červenec 2018, Podíl na SR – roky – NR pro příslušný rok, roky – Návrh státního rozpočtu ČR – červen 2018

3 Vývoje konečného rozpočtu a jeho čerpání
Pravidelně je MO kritizováno za nedočerpání rozpočtu. Připomínám, že tomu tak bylo a bude vždy, protože vždy se při tak velkém množství zakázek objeví nějaký problém, který povede je zpoždění zakázky a stejně tak vždy se objeví problém s plněním u nějakého dodavatele, což v důsledku vede k nedočerpání finančních prostředků v daném roce. Pro tyto situace zákon o rozpočtových pravidlech pracuje s tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV), kdy z maximální části nedočerpáné prostředky přechází do dalšího roku, kde jsou součástí konečného rozpočtu. Čerpání NNV z roku 2017:důraz kladen na účelné použití. Cílem hospodaření s nároky z nespotřebovaných výdajů není jejich přednostní vyčerpání, ale zabezpečení realizace rozpočtově nekrytých potřeb při současném naplnění všech legislativních podmínek. V oblasti investic dokončování v roce 2017 zahájeného akvizičního procesu. Aktuální stav čerpání NNV ke dni : - K dispozici: 4,307 mld. Kč - Z toho pod smlouvou: 2,978 mld. Kč Čerpáno: 1,704 mld. Kč Konečný rozpočet 2018 celkem: 63,962 mld. Kč Čerpáno: 33,230 mld. Kč, tj 56,50% V závislosti na stavu akvizičního procesu lze pro rok 2018 očekávat nedočerpání rozpočtu v řádu několika miliard Kč.

4 Podíl výdajů na obranu zemí NATO
0,95 %

5 Podíl výdajů na hlavní techniku zemí NATO
6,53%

6 Skladba rozpočtu a jeho výhled
55 000 53 000 47 000 38 000 Pokud se podaří dosáhnout 2% HDP v roce 2024, tak objem investic během let může dosáhnout mld. Kč Zde je uvedeno porovnání výdajů schváleného rozpočtu na rok 2018 s výší výdajů na roky Pro roky 2019 a 2020 je uvedeno porovnání výdajů stanovených SV , zpracovaného v předchozím roce (prvotní podklad pro NR 2019 a SV 2020) a daty návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu po 4. běhu (konec srpna 2018). Podíl na HDP 2018 – NR pro rok 2018, roky – HDP z Makroekonomické predikce MF červenec 2018, roky – lineární nárůst do 2 % v roce 2025.

7 Ostatní běžné výdaje Čerpání SR 2017 Konečný rozpočet 2018
mil. Kč Čerpání SR 2017 Konečný rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019 Nákup služeb 3 374 3 754 4 110 Údržba a opravy movitého majetku 1 927 2 238 2 490 Nákup materiálu 1 739 2 527 Munice 680 1 280 1 350 Opravy nemovité infrastruktury 832 999 573 Výstroj 908 603 636 PHM 541 555 Energie, voda, plyn 451 473 Ostatní akvizice 1 191 1 566 1 340 Celkem akviziční výdaje 11 705 13 981 13 454 Neakviziční transfery 5 267 5 695 5 516 Celkem 16 972 19 676 18 970 Do oblasti „Ostatní“ je započítáno podle objemu peněžních prostředků hlavně: Cestovné (tuzemské i zahraniční) , náhrady zvýšených životních nákladů Neakviziční transfery = VZ, p.o., NATO, ostatní transfery

8 Programové financování - investice
mil. Kč Čerpání SR 2017 Konečný rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019 Pozemní síly 1 484 2 101 4 126 Vzdušné síly 2 380 5 070 3 128 Logistické zabezpečení 394 1 168 1 555 Komunikační a informační systémy 1 008 1 283 1 389 Speciální síly 50 372 460 Civilně-správní část 515 1 271 1 783 Vojenská policie 83 126 376 Vojenské zpravodajství 806 1 265 1 074 Hradní stráž a VKPR - 76 35 Státní sportovní reprezentace 85 118 69 Celkem 6 805 12 851 13 995

9 Geografická struktura uhrazených faktur v roce 2017
Země dodavatele Počet faktur Uhrazeno (mil. Kč) Podíl Česká republika 69 927 15 010 81,60% z toho státní podniky 2 137 2 787 15,15% Švédsko 22 1 271 6,91% NSPA 141 780 4,24% Polsko 207 334 1,82% USA 148 320 1,74% Izrael 5 282 1,54% NATO + EU 49 130 0,71% Španělsko 100 90 0,49% Velká Británie 431 52 0,28% Ostatní 483 125 0,68% Celkem 71 513 18 395 Centrální i decentrální nákupy Švédsko – platba za Gripen NSPA – nákupy munice různých kategorií a ráží, největší položka je letecká munice za 113 mil. Kč, dále mini UAV za 42 mil. Kč, záloha na přístroje nočního vidění (také jde do ČR) 60 mil. Kč Polsko – opravy a údržba vrtulníků W-3A Sokol USA – nákupy realizované cestou FMS – 132 mil. Kč pořízení terminálů MIDS LINK16 (Gripen) pro utajovanou komunikaci, 100 mil. Kč - HARRIS, 40 mil. Kč – JAVELIN Izrael – pořízení laserového ozařovacího kontejneru (Gripen) za 272 mil. Kč NATO + EU – platby EU ATHENA, příspěvky do organizací NATO mimo vojenský rozpočet Španělsko – smlouva o servisní podpoře letounů CASA Velká Británie – letenky a letištní poplatky při zahraničních cestách (dodavatel EuroJet)

10 Děkuji za pozornost