Rozpočet přímých NIV na rok 2011 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 26. dubna 2011 KÚ Liberec Eva Havelková

Obsah Rozpočet 2011 Účelové prostředky ÚZ 33 015 ÚZ 33 027 Přidělené prostředky Srovnání r. 2010 - 2011 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2011 Rozpis rozpočtu na rok 2011 k 20. 4. 2011 Dotace Účelové prostředky ÚZ 33 015 ÚZ 33 027 Finanční vypořádání roku 2010

Mzdové prostředky vč. odvodů Rozpočet 2011 Republikové normativy věková kategorie Výkony Mzdové prostředky vč. odvodů ONIV 2010 2011 změna abs. 3 – 5 let 13 335,00 14 048,00 713 39 510,00 36 136,00 -3 374,00 228 186 -42 6 – 14 let 36 351,80 36 098,75 -253,05 45 999,00 46 110,00 111 608 497 -111 15 – 18 let 16 253,00 15 496,00 -757 53 638,00 53 538,00 -100 692 566 -126 19 – 21 let 489 470 -19 46 793,00 45 919,00 -874 413 338 -75 3 – 18 let v KZÚV 240 220 668,00 221 809,00 1 141,00 1 178,00 963 -215 celkem 66 668,80 66 352,75 -316,05 x

Rozpočet 2011 Finanční prostředky přidělené Libereckému kraji v na rok 2011 vč úprav k 10. 4. 2011 Přímé výdaje - ÚZ 33 353   Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Závaz. uk. NIV celkem z toho: Odvody pojistné Odvody FKSP ONIV počet zaměst. Platy pedagog. Platy nepedag. OON pedagog. OON nepedag. normativ. náhrady 3 095 648 1 793 550 448 405 13 300 8 700 769 744 22 420 39 529 29 916 9 613 9 084,3 1 798 550 443 405 Program " Hustota a Specifika" - ÚZ 33 015 26 154 14 530 4 843 6 587 194 28 643 6 687 7 214 212

Rozpočet 2011 Vývoj rozpočtu 2010 - 2011 Mzdové prostředky v Kč   porovnání Mzdové prostředky v Kč 2010 2011 2011 - 2010 přímé výdaje 2 314 051 000 2 263 955 000 hustota a specifika 19 370 000 19 373 000 zvýšení pro plně kvalifikované pedagogy 54 000 000 mzdové prostředky celkem 2 333 421 000 2 337 328 000 3 907 000 limit počtu zaměstnanců 9 071,00 9 084,30 13,30 průměrný měsíční plat na 1 zam. 21 437 21 441 4 Ostatní neinvestiční výdaje v Kč počet výkonů financovaných rep. norm. 66 669 66 353 -316 ONIV přímé (bez náhrad) 36 874 000 29 916 000 -6 958 000 průměrné ONIV na 1 výkon 553 451 -102

Rozpočet 2011 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2011 Krajské normativy je proveden normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených normativech Krajské normativy Np - počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka konstrukce normativů Np je podrobně popsána v Krajské metodice rozpisu rozpočtu na rok 2011 No – počet jednotek připadajících na 1 nepedagogického pracovníka až na výjimky nedošlo k meziroční změně Pp – průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka vychází ze skutečně dosaženého platu v roce 2010 sníženého o 3 % Po - průměrný měsíční plat nepedagogického pracovníka odvozeno od skutečnosti dosažené v roce 2010, sníženo o 6,6 % ONIV normativní (vztahující se na jednotku výkonu) hodnoty roku 2010 snížené o 15 % ONIV náhrady – náhrada mzdy po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti koeficient činí 0,42% z normativu prostředků na platy Hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2011

NÁVRH rozpisu rozpočtu v Kč Rozpočet 2011 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2011 Přísně normativní rozpis vázaný na výkony Nejsou zohledněny mimonormativní potřeby škol a školských zařízení NÁVRH rozpisu rozpočtu v Kč zam. celkem MP pro ped. MP pro neped. pojistné FKSP ONIV NIV celkem Rozpis pro LK - UZ 33 353 9 084,30 1 806 850 000 457 105 000 769 744 000 22 420 000 39 529 000 3 095 648 000 Návrh - zřiz. kraj 2 864,70 610 870 919 143 820 459 256 595 074 7 546 911 10 465 169 1 029 298 532 Návrh - zřiz. obce 6 194,72 1 193 348 202 304 820 710 509 377 458 14 981 675 26 658 348 2 049 186 393 Návrh celkem 9 059,42 1 804 219 121 448 641 169 765 972 532 22 528 586 37 123 517 3 078 484 925 rezerva 24,88 2 630 879 8 463 831 3 771 468 -108 586 2 405 483 17 163 075

Rozpočet 2011 Další nároky na rozpočet Dohodovací řízení ONIV k dofinancování bez dohodovacího řízení plavání žáků 2. a 3. tříd – 100 Kč na žáka ZŠ, 200 Kč na žáka ZŠ prakt. a ZŠ spec. finanční prostředky na odměny předsedům maturitních komisí a hodnotitelům maturitních prací – 372 Kč na jednoho maturanta zaokrouhleno na tisíce Kč směrem dolů informace viz http://www.msmt.cz/statni-maturita/informace-msmt-k-odmenam-komisaru-a-hodnotitelu-pisemnych

Rozpočet 2011 Další nároky na rozpočet Mzdové prostředky k dofinancování bez dohod. řízení Rozdělení MP na platy a OPPP podle požadavků škol, odstupné navíc § 2 odst. 6 vyhl. 492/2005 Sb. – školy do 10 zam. § 4 odst. 6 a 7 vyhl. 492/2005 Sb. – individ. výuka (§ 41 ŠZ) a školní docházka v zahraničí (§ 38 ŠZ) Samostatné školní jídelny – úvazek 1,3 neped. zam. Školní sklářské hutě –neped. zam. Asistenti pedagoga dle skutečného plat. zařazení Zajištění soutěží Koordinátoři primární prevence v PPP PLATOVÉ POSTUPY A DOVOLENÉ PO MD PRO PEDAGOGY V MINIMÁLNÍ VÝŠI!!!

Rozpočet 2011 Rozpis rozpočtu přímých NIV k 20. 4. 2011 v Kč zam. celkem platy pro pedag. pro neped. OON pedag. neped. ONIV NIV celkem přímé zřiz. kraj 2 833,13 608 045 091 140 277 315 6 124 133 4 841 265 11 694 192 1 035 774 579 zřiz. obce 6 177,09 1 185 477 567 301 492 968 6 861 494 3 709 099 27 524 591 2 048 447 834 H + S 0,00 2 473 061 2 824 402 7 151 577 11 777 381 1 164 923 17 472 105 rozepsáno celkem 9 010,22 1 807 773 100 445 759 608 12 985 627 8 550 364 39 218 783 3 108 846 095 rozpočet přímé + H+S 9 084,30 1 813 080 000 450 092 000 13 300 000 8 700 000 39 529 000 3 124 291 000 rezerva přímé 74,08 5 027 342 1 634 717 314 373 149 636 310 217 11 425 587 rezerva 279 558 2 697 675 4 019 318

Rozpočet 2011 V uvedeném rozpočtu zahrnuty dohody (OON) ped. do výše 75 % požadavku dohody (OON) neped. do výše 90 % požadavku proplacení dovolené po MD ped. do výše 25 % požadavku proplacení dovolené po MD neped. do výše 90 % požadavku postupy ped. i neped. do výše 90 % požadavku

Rozpočet 2011 Změny ve financování roku 2011 proti roku 2010 Novela NV 564/2006 Sb. – přílohy č. 4 a 5 pro pedagogy, příloha č. 1 pro nepedagogické zaměstnance Rozdělení závazných ukazatelů „platy“ na platy pro pedagogy a platy pro nepedagogy „OPPP“ na OPPP pro pedagogy a OPPP pro nepedagogy Realizace požadavků na přesun mezi ped x neped pouze v případě, že jiná právnická osoba požádá o opačný přesun Příspěvek na tvorbu FKSP ve výši 1 % Náhrada mzdy po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti

Dotace Dotace na 1. čtvrtletí 2011 1. záloha ve výši 2/12 celoročního upraveného rozpočtu NIV celkem v roce 2010 2. doplatek do výše ¼ normativního návrhu rozpisu rozpočtu mzdových prostředků a ½ návrhu rozpisu rozpočtu ONIV Dotace na 2. čtvrtletí do 30. dubna 2011 záloha do výše 50% rozpočtu stanoveného k 20. 4. 2011

Rozvojové programy ÚZ 33 015 - Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 prioritní použití v souladu s vyhlášením rozvojového programu (bod 3.) na „dohodovací řízení“ ÚZ 33 027 - Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním řeší dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., pro pedag. pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících účelové určení na zvýšení platových tarifů platných od 1. 1. 2011, na náhrady platu (dovolená, nikoliv náhrada za nemoc) a ostatní nárokové složky platu, do kterých se promítá zvýšení tarifů (přípl. za vedení, přesčasy) aktualizace – 2. vlna – se začátkem nového školního roku

Finanční vypořádání roku 2010 Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2010 školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem 354.236,58 Kč – vratka celkem, z toho 177.449,49 Kč – ÚZ 33 353 – přímé výdaje 6.480,00 Kč – ÚZ 33 008 – Pilot G 19.457,00 Kč – ÚZ 33 025 – kompenz. pomůcky 55.169,09 Kč – ÚZ 33 026 – maturitní generálka 4.455,00 Kč – ÚZ 33 122 – soc. prev. a prev. krim. 91.226,00 Kč – ÚZ 33 160 – rómská komunita

Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz