Rozpočet přímých NIV na rok 2016 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 22. září 2016 Harrachov
Rozpočet 2016 Rozpis rozpočtu k 15. 4. 2016 50% pokrytí požadavků na platové postupy, na dovolenou po MD a na sklářské hutě doplatek dle možností rozpočtu 2. nebo 3. úprava 1. úprava rozpočtu k 22. 6. 2016 požadované přesuny mezi platy a OON, odstupné požadované přesuny z platů do ONIV (náhrady) individuální úpravy
Rozpočet 2016 Rezervy přímých NIV po 1. úpravě rozpočtu k 22. 6. 2016 rezerva na platy bude snížena o 1.410.000 Kč - přesun do OON Rozpočet22.6.2016 NIV celkem platy OON MP celkem Odvody FKSP ONIV Limit zam. Rozpis kraj 1.024.290.532 733.668.999 12.733.266 746.402.265 253.054.009 11.005.032 13.829.226 2.409,63 Rozpis obec 2.567.092.367 1.843.171.667 13.927.699 1.857.099.366 631.107.073 27.647.585 51.238.343 6.595,19 celkem 3.591.382.899 2.576.840.666 26.660.965 2.603.501.631 884.161.082 38.652.617 65.067.569 9.004,82 Rozpočet MŠMT 3.630.375.000 2.604.189.000 26.704.000 2.630.893.000 894.503.000 39.063.000 65.916.000 9.144,50 rezerva 38.992.101 27.348.334 43.035 27.391.369 10.341.918 410.383 848.431 139,68 tj. v % 1,07 1,05 0,16 1,04 1,16 1,29
Rozpočet 2016 2. a 3. úprava rozpočtu – konec září, druhá polovina října změna výkonů k 1.9. = 2. úpr. = všechny § kromě ZUŠ a ŠJ (event. VOŠ) změna výkonů k 1.10. = 3. úpr. = pouze § ZUŠ a ŠJ (event. VOŠ) odstupné, přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV individuální úpravy rozpuštění rezervy cca 9,5 mil. Kč (MP) určené na podporu společného vzdělávání 4. úprava rozpočtu – konec listopadu poslední požadované změny rozpočtu rozpuštění posledních rezerv
Rozpočet 2016 Důležité termíny ke změnám rozpočtu změny výkonů do 3. října (ŠJ, ZUŠ, event. VOŠ) vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 31. října poslední požadavky na individuální úpravy do 4. listopadu Poznámka: realizace požadavků na úpravu OON uplatněných po 12. 9. 2016 je závislá na rezervách odboru školství, neboť zatím poslední termín pro žádost o změnu závazných ukazatelů na MŠMT byl 16. 9. 2016
Co nás zajímá Společné vzdělávání = kombinované financování v přechodném období Posudky vydané do 1. 9. 2016 = financování dle starých pravidel (násobky základní částky) Posudky vydané po 1. 9. 2016 = financování dle nových pravidel (podpůrná opatření) Při změně přepočet podle počtu měsíců na staré a nové financování roční objem fin. prostředků přidělený na integraci formou násobků snížený o x/12 + podpůrná opatření v přísl. stupni * x měsíců Podpůrná opatření s normovanou finanční náročností škola (škol. zař.) vyplní údaje (kódy) do školní matriky (z ní Výkaz o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních) termín pro změnu rozp. = do 60 dnů ode dne zapsání do výkazu využití asistenta pedagoga podléhá souhlasu KÚ
Co nás zajímá Další novela NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1. 9. 2016 Pedagogičtí pracovníci nová stupnice platových tarifů zvýšená cca o 6 % oproti stávající, počet platových stupňů = 7, nový (první) platový stupeň do 2 let praxe Nepedagogičtí pracovníci platový tarif stanovený nově podle platových tarifů uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení = navýšení tarifních platů cca o 4 % Dopad novely zabezpečuje RP 33 052 Zvýšení platů pracovníků RgŠ finanční prostředky ve dvou splátkách: 1. splátka = „záloha“ - bude zaslána na účty škol 23.9.2016 2. splátka = dopočet na skutečnost uvedenou ve výkazu P1c-01 k 30.9.2016 a aktuální tarifní tabulku – bude zaslána na účty škol nejpozději do 10.12.2016
Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz