Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 25. září 2014 Kořenov

Obsah Rozpočet 2014 Rozvojové programy Informace Statistika 2013 Normativní rozpis rozpočtu na rok 2014 a jeho úpravy v průběhu roku Důležité termíny Rozvojové programy Informace Statistika 2013

Rozpočet 2014 Normativní návrh rozpisu rozpočtu přímých NIV na r. 2014 Rozpis rozpočtu k 15. 4. 2014 dohodovací řízení 100% pokrytí požadavků na platové postupy a dovolené po MD 1. úprava rozpočtu k 20. 6. 2014 plošné navýšení rozpočtu platů o 1.600 Kč na jeden přepočtený úvazek 2. a 3. úprava rozpočtu – 25. září, druhá polovina října změna výkonů k 1.9. – 2. úpr. všechny § kromě ZUŠ a ŠJ ( = 3. úpr.) odstupné, přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV kontrola správnosti údajů z výkonových tabulek na zahajovací výkazy 4. úprava rozpočtu – konec listopadu rozpuštění rezerv poslední požadované změny rozpočtu

Rozpočet 2014 2. a 3. úprava rozpočtu rozpisové tabulky 140901_…_kraj.xls a 141001_..._kraj.xls list „září“, sloupce „Změna rozpočtu“ = konkrétní změna (+, -) mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců platná pro úpravy v roce 2014 list „ZUKA“ = orientační objem normativního rozpočtu a limitu počtu zaměstnanců na rok 2015 POZOR! Pouze informativní hodnoty, které se mohou (ale nemusí) meziročně měnit nově stanovené normativy Np a No mohou měnit limit počtu zaměstnanců nová tarifní tabulka může změnit objem MP

Rozpočet 2014 Důležité termíny k posledním změnám rozpočtu změny výkonů ŠJ do 3. října vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 31. října poslední požadavky na individuální úpravy do 7. listopadu realizace pozdějších požadavků na úpravu OON je závislá na rezervách odboru školství, neboť poslední termín pro žádost o změnu závazných ukazatelů na MŠMT byl 15. 9. 2014

Rozvojové programy ÚZ 33049 Podpora odborného vzdělávání v r. 2014 LK ped. 22,00, NIV celkem 9.850.000 Kč, z toho platy 7.296.296 Kč podpora teoret. vyučování ve víceoborové třídě, obory kat. H a L0 rozděleno do dvou etap květen 2014 na období I – VIII dle skutečnosti šk. r. 2013/14 říjen 2014 na období IX – XII dle skutečnosti šk. r. 2014/15 rezerva LK pro 2. etapu: 7,33 ped., platy 2.432.296 Kč ÚZ 33051 Zvýšení platů pedagog. pracovníků RgŠ v r. 2014 max. dotace 2.020 Kč na přepoč. úv. ped., tj. max. 1.496 Kč na platy zvýšení úrovně odměňování ped. prac., zajištění činnosti AP pro žáky se zdrav. post., zvýšená potřeba fin. prostř. na nárůst výkonů říjen 2014 cca ½  v LK = 733,45 Kč na platy na 1 úv. přiděleno na limit počtu pedagogů ve 2. úpr. rozp. k 25.9.2014

Nová tarifní tabulka – návrh Informace Nová tarifní tabulka – návrh Změna způsobu financování RgŠ - ??? ? návrat k republikovým oborovým normativům ? ? kombinace normativu na dítě/žáka a pevné částky na pracoviště ? ? jednotně stanovené příplatky na postižení ?

Statistika 2013 Skutečně dosažené platy zaměstnanců RgŠ za rok 2013 Pramen = výkazy Škol P1 04 za rok 2013 (materiál MŠMT) Zpracováno v přiložené tabulce „Tabulky_priloha_deleni_dle_kraju_a_druhu_PaM_za_I._IV._ctvrtleti_2013.xls“ Srovnání skutečně vyplaceného průměrného platu bez OON v členění průměrný měsíční plat 1 zaměstnance v Kč (v tab. 1. sloupec) průměrný měsíční plat 1 pedagoga v Kč (v tab. 2. sloupec) průměrný měsíční plat 1 nepedagoga v Kč (v tab. 3. sloupec) Uveden průměrný plat dosažený v ČR (ČR celkem) nejvyšší (1.) a nejnižší (14. resp. 13.) dosažený plat v krajích plat dosažený v Libereckém kraji (s pořadovým číslem umístění)

Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz