Volnočasové aktivity - zaměření

Prezentace na téma: "Volnočasové aktivity - zaměření"— Transkript prezentace:

0 Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi, Brno 2009
8393P1E PR Volnočasové aktivity Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi, Brno 2009

1 Volnočasové aktivity - zaměření
8393P1E PR Sportovní areály Bazény Wellness Kultura Zábava Zdroj: Volný čas 2006, průzkum INCOMA

2 Volnočasové aktivity - výdaje
8393P1E PR

3 Obliba rekreačních sportů
8393P1E PR % obyvatelstva mezi lety Sportující min. 1x za měsíc Kolektivní sporty (fotbal, volejbal, basketbal, floorball) Pořadí Sport % dospělých 1 Cyklistika 75 2 Plavání 60 3 Kolektivní míčové sporty 40 4 Fitness 30 5 Lyžování (včetně běžeckého) 29 6 In-line bruslení 15 7 Tenis 12 8 Squash/ badminton/ richochet 10 9 Snowboard Stolní tenis Zdroj: Volný čas 2006, průzkum INCOMA

4 Stávající trendy v ČR Sklon k multifunkčnosti a maximálnímu využití
8393P1E PR Sklon k multifunkčnosti a maximálnímu využití Možnost pořádání nejen sportovních akcí, ale i hudebních koncertů, kulturních a společenských akcí Důraz na vyšší komfort návštěvníků - moderní sociální a gastronomické zázemí, komerční prostory, parkoviště… Stěhování z center měst na okraj nebo na místa s dobrou dopravní obslužností Výstavba nových aquaparků x zanedbaná sportovní infrastruktura Vznik sportovních areálů (stadion, tréninkové hřiště, parkoviště) Výstavba wellness (Frymburk, Jeseník, Hluboká…) V mnoha městech se staví, rekonstruují, resp. plánují sportovní areály (Tachov, Teplice, Hradec Králové, Ostrava, Karlovy Vary)

5 Stávající trendy v ČR - aquaparky
8393P1E PR Stávající trendy v ČR - aquaparky Velké aquaparky Venkovní a větší aquaparky Kryté bazény s atrakcemi Liberec Kl.n.Ohří Kolín Kladno Praha Olomouc Vyškov Jihlava

6 Aquaparky v ČR - pozitiva
8393P1E PR Zpravidla menší (25 m) bazény Nové nebo nově zrekonstruované prostory Zpravidla největší návštěvnost ve městě Návštěvnost (velké cca 500 tis., menší zpravidla do 200 tis., střední 300 tis.) Vysoká obliba veřejnosti (Slaný 140, Jihlava 150, Kolín 300 tis.) Pravidelná (stálá) návštěvnost Celodenní využití Vyšší vstupné oproti venkovním bazénům (cca Kč/den x 50 – 100 hod u aquaparku)

7 Aquaparky v ČR - negativa
8393P1E PR Provoz na hranici rentability Nutné dotace ze strany města Malá spádová oblast (region, město) Venkovní – cca 40 – 50 dní „koupacích dní“ (pokud není vyhřívaný) U venkovních bazénů špatně predikovatelná poptávka Vysoké provozní náklady Vysoká konkurence (25 nových aquaparků za 8 let) Vysoký počet soukromých bazénů v ČR (až 250 tis.)

8 Volnočasové aktivity a PPP
8393P1E PR Investoři v současné době nepřevezmou riziko poptávky Systém založen na platbě za dostupnost Problém s financováním ze strany bank (nutno počítat s eventuálními požadavky na ručení a garanci plateb) Možnost využití potenciálu privátního partnera Možnost převodu vybraných rizik na privátního partnera

9 Struktura fungování v dnešní době
8393P1E PR Zadavatel Koncesionář Koncesní smlouva Výnosy - nájmy, vstupné, parking, komerční aktivity… Náklady - údržba, ostraha, úklid …. Volnočasová aktivita Dlouhodobé smlouvy (např. provoz restaurace) Krátkodobé, jednorázové smlouvy (firemní akce) PZD Výnosy

10 Příklad výstupů finančního modelu
8393P1E PR Investiční náklady aquaparku ,- Kč Náklady na údržbu nově vybudované infrastruktury (2 % IN) ,- Kč/ rok Provozní náklady aquaparku (včetně nákladů na zaměstnance) uvažovány ve shodné výši jako náklady provozu aquaparku Babylon Liberec ,- Kč/ rok Výnosy aquaparku – celkem - uvažováno návštěvníků/den, vstupné 250,- Kč/den - parkoviště – obsazenost 500 aut/den, parkovné 40,- Kč/den - pronájem apartmánů hotelového typu – m2 x 3 500,- Kč/m2 - pronájem komerčních ploch – m2 x 2 500,- Kč/m2 ,- Kč/ rok ,- Kč/ rok ,- Kč/ rok ,- Kč/ rok ,- Kč/ rok Financování projektu: 25 % vlastní kapitál, 5 % podřízený dluh, 70 % seniorní úvěr Doba splácení: 25 let Úrokové míry: seniorní úvěr 7,75 % podřízený dluh 10 % návratnost vlastního kapitálu 8 % Inflace: 3,8 % Reálná diskontní sazba: 3 % (dle KZ)

11 Příklad výstupů finančního modelu
8393P1E PR Celkové náklady na dobu 25 let (investiční, provozní, finanční, daňové) ,- Kč Investiční náklady (celkové nominální bez DPH) ,- Kč Provozní náklady (včetně nákladů na zaměstnance) (celkové nominální bez DPH) ,- Kč Finanční náklady – úroky, poplatky atd. ,- Kč Výnosy ,- Kč Roční průměrná jednotková platba za dostupnost - nominální bez DPH ,- Kč Platba za dostupnost celkem - diskontovaná bez DPH ,- Kč ,- Kč

12 Citlivostní analýza 8393P1E PR Analýza citlivosti platby za dostupnost na změnu návštěvnosti a investičních nákladů - aquapark Údržba infrastruktu ry 2% 1% investiční náklady návštěvnost/ den 300 500 1 000 1 500 2 000 Poznámka: V případě aquaparku byly měněny pouze investiční náklady, náklady na obnovu infrastruktury a výnosy plynoucí od návštěvníků, pro zjednodušení nebyly proporcionálně změněny provozní náklady, výnosy z parkovného, výnosy z pronájmu komerčních prostor atd.

13 PPP projekty - příklady
8393P1E PR Česká republika: Tachov, Říčany, Ostrava Zahraničí: Fotbalové stadiony (Portugalsko, Wembley, Stade de France, městský stadion v Manchestru) Hokejové haly – Siemens aréna Vilnius, Hartwall Arena (Helsinky) Lázně wellness – Lázně a wellness v Laugardaluru (Island) Zábava – Sportovní a zábavní centrum Crosby (VB) Sportovní haly – Munster

14 8393P1E PR Děkuji za pozornost. Ing. Jan Škurek Ředitel, tel: , PhDr. Michaela Kubištová Vedoucí metodiky a zahraničních vztahů, tel: ,