Rozpočet PřF 2006 RKD, 10.4.2006. Rozpočet 2006 – přehled výnosů Dotace na vzdělávací činnost 148 057 tis.Kč(2005: 131 430 tis. Kč)112,7% Dotace na tvůrčí.

Prezentace na téma: "Rozpočet PřF 2006 RKD, 10.4.2006. Rozpočet 2006 – přehled výnosů Dotace na vzdělávací činnost 148 057 tis.Kč(2005: 131 430 tis. Kč)112,7% Dotace na tvůrčí."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet PřF 2006 RKD, 10.4.2006

2 Rozpočet 2006 – přehled výnosů Dotace na vzdělávací činnost 148 057 tis.Kč(2005: 131 430 tis. Kč)112,7% Dotace na tvůrčí výkon 49 027 tis.Kč(2005: 43 916 tis. Kč)111,6% Režie z VZ a grantů 17 000 tis.Kč(2005: 14 500 tis. Kč)

3 Rozpočet 2006 – přístup MU vs. PřF DV: 10% programy, 10% obory, 80% kredity DT: 50% úspěšnost v získání instit. zdrojů, 50% další par. (zejména počet Ph.D. studentů, výsledky v RIVu) příspěvek centru: 20% studenti, 40% zaměstnanci, 40% plochy DV: 6% programy, 6% obory, 48% kredity, 4% prez. Ph.D., 16% abs. Ph.D., 20% abs. Mgr. DT: 50% úspěšnost v získávání účelových zdrojů (2 roky), 5% prez. Ph.D.,20% abs. Ph.D., 25% abs. Mgr. příspěvek centru: poměrně, 70% energií dle plochy (v roce 2005 55% energií)

4 Rozpočet 2006 – přehled parametrů dotace celkem 197 084 tis. Kč, další mimorozpočtové příjmy cca 14 000 tis. Kč (+3 822 tis. Kč z FI, z toho 346 tis. do centra), 17 000 „režie“ z projektů min. zabezpečení výuky – zrušeno Op.děkana č. 4/2005 (2005: 43 328 tis. Kč) centrální náklady (bez odpisů) 80 628 tis.Kč (2005: 72 166 tis. Kč) - os. nákl. (25967[25849]),rozvojový fond děkana (10740),VZ B (8335), doplatek projektů SF (2086), 30% energie (6000), hospodářský výsledek (2961), celofak. náklady (21010[2005:19788]), provoz děkanátu a fak. zař. (4890[4600]) dle výkonu (IV/1c) se dělí 145 254 tis.Kč (2005: 83 352)

5 Rozpočet 2005 – centrální náklady

6 Rozpočet – dotace na vzdělávání 62 4764489 58118 45715 9088 6569 426 výnos DV 2005 43 32806 58210 969 9 3245 485 min.konf 2005 1000,715,329,525,513,915,1 rel. podíl 2005 10912075616 56834 67326 98914 11316 021 výnos DV 1000,6915,1831,7724,7312,914,7 rel. podíl celkemNCBR VoZBiChFyMa

7 Rozpočet – dotace na tvůrčí výkon 20 8767323 0406 7855 6142 8141 891 výnos 2005 1,732,701,611,771,741,511,71 poměr 06/05 1003,514,632,526,913,59,1 rel.pod. 2005 36 1341 9734 89812 0079 7554 2533 248 výnos DT 1005,4613,5533,2327,0011,778,99 rel. podíl celkemNCBR VoZBiChFyMa

8 Rozpočet – další položky M – smluvní převod části dotace za výuku pro FI – celkem 3 822 tis. Kč (z toho 346 tis. Kč odvody do centrálních zdrojů) F – dofinancování do 93% (novelou opatření vypuštěný, nicméně nadále garantovaný stabilizační prvek rozpočtu) – 1 200 tis. Kč.

9 Rozpočet - sumarizace 1,151,731,111,251,140,931,21 poměr 06/05 1 2003 475 další příjmy 109 12075616 56834 67326 98914 11316 021 DV 2006 36 1341 9734 89812 0079 7554 2533 248 DT 2006 149 9282 72821 46646 68036 74419 56522 744 rozpočet 2006 celkemNCBRVoZBiChFyMa