Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010.

Prezentace na téma: "Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010."— Transkript prezentace:

1 Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010

2 Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok 2009 2.Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009 3.Finanční vypořádání za rok 2009 v přímých nákladech – krajské školství 4.Dosažená platová úroveň – krajské školství

3 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2009 - Přímé náklady a RP Hustota Regionální školství MSK Limit 2009 - konečný Čerpání 2009% NIV celkem8 926 8618 926 622100% Prostředky na platy6 380 8676 380 835100% OON58 31358 22499,8% Počet zaměstnanců26 82025 94096,7%

4 Jak byla očekávání naplněna? Očekávání - počátek r. 2009 Skutečnost - konec r. 2009 Počet zaměstnanců26 007 Průměrný plat v Kč 20 459,- Nárůst + 1,1 % Počet zaměstnanců 25 940 Průměrný plat v Kč 20 467,- Nárůst + 1,1 % Průměrný plat v Kč včetně účelových zdrojů 21 775,- Nárůst + 7,6 %

5 Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 880 zaměstnanců. Rozepsaný limit nedočerpán o 442 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2008 snížení počtu zaměstnanců o 410, tj. o 1,6 %. Z tohoto snížení bylo 250 pedagogů a 160 ostatních zaměstnanců.

6 Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ 2003200420052006200720082009 Rozdíl 09/08 Rozdíl 09/03 obec17 42517 00616 44216 15016 22616 07115 921 -150 -1 498 kraj10 70810 73010 74010 69510 45410 27910 019 -260 -689 celkem28 13327 73527 18226 84526 68026 35025 940 - 410 -2 187 - 398- 553- 337- 165- 330- 410

7 2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009 NIV celkem: ÚZ 33 353 Přímé náklady - 26 927 tis. Kč (převod 2 škol do soukromé sféry) ÚZ 33 015 Hustota - 2. etapa + 13 454 tis. Kč ÚZ 33 005 Posílení úrovně odměňování pedagog + 448 080 tis. Kč ÚZ 33016 Posílení úrovně odměňování nepedagog + 91 275 tis. Kč

8 3. Finanční vypořádání za rok 2009 – krajské školství C E L K E M N E V Y Č E R P Á N O114 254,- Kč Z toho: Přímé náklady OON 6 782,- Kč ONIV106 725,- Kč RP Hustota 0 Kč RP Posílení platů - pedagog 747,- Kč RP Posílení platů - nepedagog 0 Kč

9 Čerpání 2009 - ONIV náhrady a slevy na pojistném v tis. Kč Přidělený ONIV- náhrady Skutečná potřeba ONIV- náhrady Rozdíl- úspora ONIV % využití náhrad Přidělený ONIV- přímý Výše slevy na pojistném Obec16 1266 7849 34242%102 06350 712 Kraj11 4904 5286 96239%42 67524 626 Celkem MSK 27 61611 31216 30441%144 73875 338 16 30475 338

10 4. Dosažená platová úroveň – krajské školství Počet zaměstnanců Průměrný plat Kč/měsíc Průměrná nenároková složka v Kč Rok 200810 27921 9412 964 Rok 200910 01923 4293 559 %97,5%106,8%120,1% Absolutní nárůst- 260+ 1 488+ 595

11 Rozvojové programy na posílení platů Pedagogové: MŠ1 454 Kč měsíčně ZŠ 1 761 Kč měsíčně SŠ1 301 Kč měsíčně Ostatní1 148 Kč měsíčně Ostatní zaměstnanci:685 Kč měsíčně

12 Zdroje úhrady zvýšených tarifů ostatních zaměstnanců Potřeba na realizaci zvýšených tarifů od 1. 4. 2009 na 1 zaměstnance 15 300 Kč (zvýšení o cca 16 %) na realizaci zvýšených tarifů od 1. 6. 2009 na 1 zaměstnance 2 604 Kč (zvýšení o cca 3,5 %) Celkem potřeba Zdroje Vnější zdroje úhrady 1. etapa rozvojového programu 3 542 Kč 2. etapa rozvojového programu 4 684 Kč Celkem zdroje Potřeba – zdroje 9 678 Kč Vnitřní zdroje úhrady -z volných zdrojů na odměny -restrukturalizací platů ostatních zaměstnanců -z nárůstu 1,1 % při normativním rozpise 17 904 Kč 8 226 Kč

13 Průměrný plat – gymnázia 27 446,- 15 740,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 311+5%+352+1,6%+959+26,5% Ostatní+2 298+17,1%+1 768+16,3%+530+20,5%

14 Průměrný plat – SOŠ 27 774,- 16 376,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 5025,7%+707+3,1%+795+ 23% Ostatní+1 86312,8%+1 685+14,5%+178+ 6,2%

15 Průměrný plat – SOU 25 231,- 16 611,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 731+ 7,4%+720+3,5%+1 011+37,6% Ostatní+2 260+15,7%+1 715+ 14,4%+545+22,5%

16 Průměrný plat - domovy mládeže 21 205,- 14 082,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+563+ 2,7%+406+ 2,2%+157+6,7% Ostatní+1 432+11,3%+1 540+ 14,2%-108-6%

17 Průměrný plat - školní jídelny 14 289,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Ostatní+1 449+11,3%+1 578+ 15%-129-5,5%

18 Průměrný plat – ZUŠ 25 406,- 16 441,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1200,5%+336+1,5%-216-7,2% Ostatní+1 479+9,9%+1 710+14,3%-231-7,6%

19 Průměrný plat – SVČ obec i kraj celkem 23 440,- 15 178,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 098+4,9%+428+2,2%+670+22,6% Ostatní+1 572+11,6%+1 678+14,5%-106-5,2%

20 Průměrný plat - MŠ (kraj) 21 194,- 14 396,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 261+6,3%+203+1,1%+1 058+50% Ostatní+1 624+12,7%+1 330+12, 3%+294+15,3%

21 Průměrný plat - ZŠ (kraj) 26 573,- 15 593,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 424+5,7%+632+2,9%+792+22% Ostatní+1 810+13,1%+1 761+16,2%+49+1,7%

22 Průměrný plat - dětské domovy 23 952,- 16 492,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 178+5,2%+770+3,8%+408+15,8% Ostatní+1 162+7,6%+1 364+10,5%-202-8,8%

23 Průměrný plat – PPP 25 694,- 18 084,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1 098+4,5%+370+1,7%+728+22% Ostatní+1 813+11,1%+1 031+7,5%+782+30,5%

24 Průměrný plat SPC 26 877,- 19 444,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog +686+2,6%+255+1,1%+431+12,3% Ostatní+1 460+8,1%+889+5,8%+571+21,9%

25 Školní psycholog (speciální pedagog) 200720082009 Počet škol Úvazky Platy tis. Kč Počet škol Úvazky Platy tis. Kč Počet škol Úvazky Platy tis. Kč obec4623,505 9835230,867 7275935,128 376 kraj2011,433 0052010,712 760*2210,922 923* celkem6634,938 9887241,5710 4878146,0411 299 * hrazeno z rozpočtu kraje I

26 Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj r. 20071264019530 659 r. 20081534426340 162 r. 20091654530551 201 Nárůst o1214211 039 30551 201