Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 20. 3. 2013.

Prezentace na téma: "Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 20. 3. 2013."— Transkript prezentace:

1 Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 20. 3. 2013

2 Financování sítě sociálních služeb V Moravskoslezském kraji je v současné době poskytováno více než 680 registrovaných sociálních služeb. Ročně hospodaří s přibližně 3,8 miliardovým rozpočtem. Financování těchto služeb je založeno na principu vícezdrojového financování, přičemž výrazný zdroj financování tvoří rozpočty obcí, rozpočet kraje a rozpočet České republiky.

3 Přehled finančních prostředků k poskytování sociálních služeb v MSK v letech 2008 – 2013 (včetně dofinancování) ze SR a ze zdrojů EU Finanční prostředky (v tis. Kč) 200820092010201120122013 Státní rozpočet851 626782 527774 268691 981834 700669 819 Individuální projekt----193 543206 656225 000 15 40014 200*) Celkem851 626976 070980 924916 981850 100684 019 *) Předpoklad navý š en í prostředků z Individu á ln í ho projektu

4 Druh služby Počet podaných žádostíPožadovaná dotacePřidělené směrné číslo 201220132012201320122013 odborné sociální poradenství 716839 679 51737 596 56424 002 00019 465 000 služby sociální péče 305311852 897 313846 005 058556 473 000482 408 000 služby sociální prevence 253250317 957 728300 936 000150 771 400167 946 000 CELKEM629 1 210 534 5581 184 537 622731 246 400669 819 000 Přehled požadovaných a přidělených finančních prostředků v r. 2012 a 2013 ze SR

5 Dotační řízení MPSV tzv. směrné číslo na r. 2013 pro MSK 669,819 mil. Kč skutečnost roku 2012: směrné číslo ve výši 731,553 mil. Kč během roku navýšeno o cca 100 mil. Kč na 834,700 mil. Kč pokles dotace v r. 2013 oproti r. 2012 o 160 mil. Kč od roku 2009 trvalý pokles objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu

6 Individuální projekty 2013 + deficit 160 mil Kč nezachrání ani realizace individuálních projektů kraje Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

7 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK navazující projekt k projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK, primární cíl - podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování sociálních služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání, realizace v letech 2013 – 2014, pro r. 2013 předpoklad přínosu pro síť cca 80 mil. Kč ze zdrojů EU, pro r. 2014 předpoklad přínosu pro síť cca 90 mil. Kč ze zdrojů EU,

8 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK zajištění povinné udržitelnosti kapacity u vybraných sociálních služeb v letech 2015-2016 z rozpočtových prostředků MSK a z rozpočtových prostředků obcí Moravskoslezského kraje, které se rozhodly v Projektu participovat, finanční prostředky pro udržitelnost ve výši cca 90 mil. ročně v letech 2015-2016, z toho 50 % Moravskoslezský kraj a 50 % zainteresované obce

9 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK Podpora služeb azylové domy domy na půl cesty nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny terénní programy

10 Podpora a rozvoj služeb ve vyloučených lokalitách MSK realizace projektu v letech 2012 – 2013 finanční prostředky ve výši cca 30 mil. Kč příprava návazného projektu 2013 - 2014

11 Analýza financování sítě sociálních služeb dosud vychází z dat systému výkaznictví MPSV za r. 2010 pro specifické analýzy další zdroje dat (příspěvek na péčí, cash flow, rozpočtové určení daní) kalkulace cen podle druhů služby náklady dle jednotlivých druhů zdroje financování sociálních služeb analýza příspěvku na péči

12 Průměrná kalkulační cena za lůžko a den dle druhů a skupin služeb Moravskoslezského kraje Druh služby Skupina služby Počet lůžek Roční náklady služby Kalkulační cena: celkové náklady / (počet lůžek x 365) noclehárnyprevence24920 528 561226 azylové domyprevence1 013116 127 463314 chráněné bydlenípéče28035 452 171347 domy na půl cestyprevence5810 792 184510 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče péče32961 372 508513 odlehčovací služby pobytovépéče16030 511 984522 sociální rehabilitaceprevence4812 398 428708 terapeutické komunityprevence154 076 752745 krizová pomocprevence226 020 962750 následná péčeprevence154 111 615751 domovy pro seniorypéče4 8311 352 245 079767 týdenní stacionářepéče4713 853 754808 domovy se zvláštním režimempéče1 100357 713 842891 domovy pro osoby se zdravotním postiženímpéče1 351440 358 078893 Celkem 9 5182 465 563 381710 Pozn.: Roční náklady služby neobsahují výdaje na nákup investičního majetku.

13 Příklady průměrných kalkulačních cen na lůžko a den dle druhů Značná rozdílnost v rámci jednotlivých druhů služeb domovy pro seniory – 500 – 1100 Kč/lůžko/den domovy pro osoby se ZP – 600 – 1600 Kč/lůžko/den domovy se zvláštním režimem – 700 – 1400 Kč/lůžko/den

14 Přehled vyplacených příspěvků na péči a přijatých úhrad od uživatelů v jednotlivých POU (1.část) POUÚhrady od uživatelů v tis. KčPříspěvek na péči v tis. Kč Ostrava421 689624 868 Opava111 654272 855 Frýdek Místek91 208226 031 Havířov57 704155 643 Třinec75 571139 843 Karviná68 125130 718 Hlučín53 605125 452 Nový Jičín48 81698 555 Frýdlant nad Ostravicí40 52967 844 Jablunkov14 28566 638 Orlová82 25965 091 Bohumín28 60258 622 Kravaře9 20953 562 Český Těšín33 85852 279 Vítkov33 74649 950

15 Přehled vyplacených příspěvků na péči a přijatých úhrad od uživatelů v jednotlivých POU (2.část) POUÚhrady od uživatelů v tis. KčPříspěvek na péči v tis. Kč Krnov62 81248 088 Frenštát pod Radhoštěm19 13445 309 Kopřivnice5 20640 306 Bruntál25 90429 289 Bílovec5 78528 587 Odry14 91827 322 Studénka14 78426 217 Příbor17 43625 668 Rýmařov8 66620 538 Město Albrechtice5 18918 680 Fulnek412 847 Vratimov10212 327 Vrbno pod Pradědem9 59710 141 Osoblaha9 6705 812 Horní Benešov03 719 CELKEM1 370 0672 542 801

16 Analýza příspěvku na péči Celková výše vyplacených příspěvků na péči v Moravskoslezském kraji byla v roce 2010 2 542 801 tis. Kč. Zpět do systému sociálních služeb – do služeb, které jsou provozovány v Moravskoslezském kraji - se od uživatelů vrátilo pouze 1 370 067 tis. Kč, tj. 54 %.

17 Výhled financování v r. 2014 a dalších letech Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 101a stanoví způsob financování sociálních služeb, podle kterého má kraj s účinností od 1. 1. 2014 rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků z dotace, která bude kraji poskytnuta ze státního rozpočtu k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. V současné době není vyjasněno, zda k převodu dojde či zda bude účinnost § 101a opět odložena. Krajský úřad připravuje kalkulace cen jednotlivých služeb; zdrojem budou data z výkazů o poskytovaných sociálních službách za r. 2012 (k dispozici červenec 2013)

18 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2010 - 2014 Podmínky financování nových sociálních služeb ze SR deklarace potřebnosti dané služby – soulad se SPRSS a KP obcí minimální míra spoluúčasti na financování sociální služby ze strany obce - u služeb odborné sociální poradenství minimálně 30% - u služeb pobytových minimálně 30 % - u služeb ambulantních minimálně 25 % - u služeb terénních minimálně 20 % z tzv. oprávněné provozní ztráty Oprávněná provozní ztráta = rozdíl mezi celkovými rozpočtovanými náklady služby a rozpočtovanými úhradami uživatelů vč. rozpočtovaných jiných zdrojů (např. dotace ÚP, tržby z vlastní činnosti, dary) vyjma dotací ze SR Zahájení přípravy SPRSS MSK na léta 2015 +

19 Děkuji za Vaši pozornost