Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2007 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2008.

Prezentace na téma: "Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2007 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2008."— Transkript prezentace:

1 Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2007 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2008

2 Porada ředitelů škol, únor 2008 Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok 2007 2.Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2007 - přímé náklady 3.Dosažená platová úroveň – obecní školství (přímé náklady)

3 Porada ředitelů škol, únor 2008 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2007 Regionální školství MSK Limit 2007Čerpání 2007% Prostředky na platy6 323 1416 323 133100 OPPP51 95751 81399,7 Počet zaměstnanců27 58726 68098,9 Průměrný plat19 101,-19 750,-103,4 Průměrný plat vč. ostatních zdrojů MŠMT 19 802,-

4 Porada ředitelů škol, únor 2008 Jak byla očekávání naplněna? Očekávání Průměrný plat 19 662,- Počet zaměstnanců 26 759 07/06 104,5 % Skutečnost Průměrný plat 19 750,- Počet zaměstnanců 26 680 07/06 104,97 %

5 Porada ředitelů škol, únor 2008 Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 907 zaměstnanců. Rozepsaný limit nedočerpán o 290 zaměstnanců. Oproti skutečnosti r. 2006 snížení počtu zaměstnanců o 165, tj. o 0,6 %.

6 Porada ředitelů škol, únor 2008 Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ 20032004200520062007 Rozdíl 07/06 Rozdíl 2003- 2007 obec17 42517 00616 44216 15016 226+ 76 (-87) - 1198 kraj10 70810 73010 74010 69510 454- 241 (-78) - 254 celkem28 13327 73527 18226 84526 680- 165- 1452 - 398- 553- 337- 165

7 Porada ředitelů škol, únor 2008 2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2007 - přímé náklady Normativní rozpis NIV celkem vč. 2 rozvojových programů 8 921 271 tis. Kč úpravy celkem 14 374 tis. Kč z toho: Podpora vzdělávání v gymnáziích + 19 908 tis. Kč Snížení rozpočtu ze strany MŠMT - 5 534 tis. Kč Úpravy z vyššího rozpočtu činily 0,16 % schváleného rozpočtu.

8 Porada ředitelů škol, únor 2008 3. Dosažená platová úroveň – obecní školství (přímé náklady) Počet zaměstnanců Průměrný plat v Kč Průměrná nenároková složka Rok 200616 15017 9672 061 Rok 200716 22618 8271 972 %100,47104,895,7 Absolutní nárůst+ 76+ 860- 89

9 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – základní školy (24 103,- a 11 845,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Pedagog+ 1 129104,9- 14694,3+ 1 275106,2 Ostatní+ 611106,7- 3298,1+ 643106,7

10 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – mateřské školy (18 931,- a 10 513,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Pedagog+ 764104,2- 3898,0+ 802104,9 Ostatní+ 552105,50100,0+ 552106,4

11 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – školní družiny (18 017,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Pedagog+ 562103,2- 18989,2+ 751104,8

12 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – SVČ obec i kraj celkem ( 21 150,- a 13 095,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+ 801103,9+ 955105,4- 15494,4 Ostatní+ 285102,2+ 645106,0- 36083,0

13 Porada ředitelů škol, únor 2008 Průměrný plat – školní jídelny (11 836,-) 2007/2006Průměrný plat Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Ostatní+ 606105,4- 3797,4+ 645106,6

14 Porada ředitelů škol, únor 2008 Školní stravování – trendy 2004 - 2007 Pokles počtu dětí a žáků v obecním školství o 10,6 % Pokles stravovaných dětí a žáků v obecních školních jídelnách o 6,8 % Podíl strávníků na celkovém počtu dětí a žáků vzrostl o 3, 1 %, tj. na 76,6 %

15 Porada ředitelů škol, únor 2008 Podíl skutečně uvařených obědů k zapsaným strávníkům v říjnu 2007 Podíl počtu uvařených obědů na počtu zapsaných strávníků Počet školních jídelen % z celkového počtu školních jídelen Podíl počtu uvařených obědů k zapsaným strávníkům v % 90 % a více892096 75 – 89 %2365483 60 – 74 %1012369 méně než 60 %15346 Celkem44110083

16 Porada ředitelů škol, únor 2008 Důsledky převodu mzdových prostředků mezi součástmi školy Zhoršení oproti roku 2006! součást Nečerpané prostředky ve výši tis. Kč Průměrně na 1 zaměstnance měsíčně v Kč MŠ- 14 220- 342 ŠJ- 15 518- 563 ŠD- 5 862- 676 Použití nečerpaných prostředků ve prospěch ve výši tis. Kč Průměrně na 1 zaměstnance měsíčně v Kč ZŠ+ 35 600+ 316

17 Porada ředitelů škol, únor 2008 Školní psycholog (speciální pedagog) Vynaložené prostředky na platy v tis. Kč: 20062007 Počet školÚvazkyTis. KčPočet školÚvazkyTis. Kč obec346,971 6834623,505 983 kraj204,661 1552011,433 005 celkem5411,632 8386634,938 988

18 Porada ředitelů škol, únor 2008 Asistenti pedagogů v r. 2007 - ve 126 školách zřizovaných obcemi a 40 školách zřizovaných Moravskoslezským krajem -celkem 195 přepočtených zaměstnanců -vynaloženo 30 659 tis. Kč celkem (navíc nad normativní rozpočet) -silně vzestupný trend: pro školní rok 2007/2008 schváleno celkem 303 asistentů pedagogů (fyzických). Otázka udržitelnosti financování v následujících letech při omezených zdrojích.

19 Porada ředitelů škol, únor 2008 Asistenti pedagogů pro žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (rozvojový program – 42 škol v MSK) Obecní školstvíKrajské školstvíCelkem NIV Přepočtení zaměstnanci NIV Přepočtení zaměstnanci NIV Přepočtení zaměstnanci 20045 49234,6x19,395 49253,99 20056 80540,1660316,557 40856,71 20068 75344,804 58218,7913 33563,59 200710 01747,225 26221,9215 27969,14

20 Porada ředitelů škol, únor 2008 Národnostní školství -stabilní počet škol s polským vyučovacím jazykem (23 základních a 3 mateřské), tvoří to 3,92 % ze všech mateřských a základních škol kraje, -počty těchto tříd meziročně poklesly o 2, -nejvíce těchto škol je v obci III Třinec (9), Jablunkov (7), Havířov (4) a Karviná, Český Těšín a Orlová po jedné, -počet žáků klesá obdobně jako v celém obecním školství, z 2 802 v r. 2004/05 na 2 551 v roce 2006/07, přičemž v tomto roce došlo k nárůstu počtu dětí v mateřských školách o 10, -příplatky na národnostní školství kopírují mzdové nárůsty ve školství a v r. 2007 činily v obecním školství 26,6 mil. Kč

21 Porada ředitelů škol, únor 2008 Výjimky z počtu žáků ZŠ Ve školním roce 2006/2007 z 404 základních škol kraje existovalo 52 na tzv. výjimku (12,9 %) Objem prostředků poskytnutých zřizovateli těmto školám na mimonormativní dofinancování přímých nákladů činí 1,980 tis. Kč. Nejvíce škol na tzv. výjimku mají tyto obce III: »Frýdek – Místek (8 tj. 15 %) »Opava (6 tj. 11 %) »Hlučín (5 tj. 9 %) »Třinec, Kopřivnice (4) Věnovat pozornost udělení výjimky zřizovatelem!

22 Porada ředitelů škol, únor 2008 Závodní stravování r. 2007 Počet strávníků % ze všech zaměstnaných NIV celkem tis. Kč obec15 42594,245 965 kraj7 58972,122 586 celkem23 01485,668 551 Stabilní počet stravovaných zaměstnanců, rozdíly mezi obecním a krajským školstvím.