Projekt: Regionální centrum pro volnočasové aktivity, tělovýchovnou, kulturní a spolkovou činnost Předběžná studie proveditelnosti.

Prezentace na téma: "Projekt: Regionální centrum pro volnočasové aktivity, tělovýchovnou, kulturní a spolkovou činnost Předběžná studie proveditelnosti."— Transkript prezentace:

1

2 Projekt: Regionální centrum pro volnočasové aktivity, tělovýchovnou, kulturní a spolkovou činnost Předběžná studie proveditelnosti

3 Investor: Město Náměšť nad Oslavou

4 Současný stav a historie projektu

5 Záměr projektu – primární cíl Zvýšení kvality kulturního a sportovního života města a regionu ORP Náměšť nad Oslavou

6 K čemu budou výsledky projektu sloužit? Víceúčelová hala: Renesance sokolských tradic Tělocvik pro školy Týmové i individuální sporty na amatérské úrovni Kulturní akce Bazén Zimní stadion: Ledová plocha pro amatérské sportovní týmy Veřejné bruslení

7 Cílové skupiny 1.Děti ze ZŠ Komenského a ZŠ Husova 2.Sportovní týmy na amatérské úrovni 3.Sportovní veřejnost 4.Kulturní veřejnost 5.Zájmové spolky a sdružení 6.Letecká základna NATO

8 Lokalita projektu Stávající sportovní areál Katastr obce Náměšť nad Oslavou Mezi ulicí Červené domky a řekou Oslavou Při projekci spolupráce všech dotčených složek

9 Technické řešení projektu Úpravy okolního terénu (protipovodňová zábrana, úprava okolní komunikace) Stavební část – hala Stavební část – ZS Technologie – hala (jeviště, bazén, akustika, sportovní vybavení) Technologie – ZS (chlazení, rolba, tabule)

10 Investiční náklady 160 mil Kč

11 Připravenost Vydáno územní rozhodnutí V současné době příprava pro stavební řízení – smluvně zajišťuje projekční firma ATELIER AS

12 Finanční analýza - vstupy Investiční náklad Dotace Překlenovací a investiční úvěr Provozní náklady Výnosy investice Doba hodnocení

13 Finanční analýza - metoda Projekt je neziskový, má významné sociálně – ekonomické přínosy Finanční výnosy pokryjí část provozu Proměnnou je provozní dotace města – Kolik musí město ročně přispívat na provoz? Město již dotuje, limit je 3,5 mil. Kč ročně

14 Finanční analýza - metoda Otázka: Budou provozní dotace města v jednotlivých letech > 3,5 mil. Kč ? Při zisku = 0 a sobě postačujícím průběhu Cash Flow Je-li odpověď ano – investice je udržitelná a tedy přijatelná

15 Finanční analýza - hodnocení Cash flow v průběhu jednotlivých let Doba návratnosti, Čistá současná hodnota, Finanční míra výnosnosti Rozvaha – aktiva, pasiva projektu Výkaz zisků a ztrát Výkaz cash flow

16 Finanční analýza - hodnocení Provozní dotace města v prvním roce 3,44 mil. Kč, v následujících letech díky klesajícím úrokům klesá Investice je přijatelná

17 Ekonomická analýza Ocenění sociálně ekonomických přínosů Obtížná kvantifikace

18 Sociálně ekonomické přínosy Uspokojení potřeb obyvatel regionu Úspora nákladů obyvatel, kteří nebudou nadále vyjíždět mimo region Nárůst kulturních akcí Zvýšená kvalita výuky dětí (tělocvik) Spokojenost občanů města a okolí

19 Nepřípustná a nežádoucí rizika Získání dotací Překročení investičních nákladů Získání potřebných úvěrů Dodržení harmonogramu

20 Závěr a doporučení Projekt je ekonomicky stabilní při dodržení vstupů Bez dotací je investice neudržitelná Projekt má rozsáhlé sociálně – ekonomické přínosy Projekt je životaschopný

21 Děkuji za pozornost