Návrh rozpočtu na rok 2010 8.12.2009 Vypracovala: Ing.Magda Budínová.

Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu na rok 2010 8.12.2009 Vypracovala: Ing.Magda Budínová."— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu na rok 2010 8.12.2009 Vypracovala: Ing.Magda Budínová

2 Skladba příjmů pro rok 2009 Název položky příjmůRok 2009 návrhRok 2009 skutečnost Neinvestiční přijaté trans. od obcí126 000,- Kč Neinvestiční přijaté trans. od členů21 400,- Kč Dotace na administraci MAS od SZIF 446 891,- Kč1. a 2. Etapa vyúčtování prochází schvalovacím procesem SZIF Olomouc. Dotace na realizaci SPL od SZIF (není příjem MAS VaS) 2 798 281,- KčProchází schvalovacím procesem SZIF Olomouc. Celkem3 392 572,- Kč???,- Kč

3 Skladba výdajů pro 1. a 2. etapu roku 2009 Název položky způsobilých výdajů1. a 2. etapa roku 2009 návrh 1. a 2. etapa roku 2009 skutečnost – podáno na SZIF Olomouc Zpracování SPL95 200,- Kč Kancelářské potřeby12 000,- Kč11 906,- Kč Poštovné, telefonní a internetové poplatky 6 000,- Kč2 185,- Kč Nájem včetně energií2 000,- Kč677,- Kč Kancelářské vybavení31 000,- Kč10 318,- Kč Vzdělávání členů MAS5 000,- Kč0,- Kč Vzdělávací akce pořádané MAS10 000,- Kč0,- Kč Osobní a cestovní náklady40 200,- Kč40 241,- Kč Propagace SPL a MAS3 000,- Kč4 251,- Kč Poradenské a odborné služby7 497,- Kč0,- Kč Celkem za etapu/etapy211 897,- Kč164 778,- Kč Zbytek211 897,- - 164 778,- = 47 119,- Kč přejde do roku 2011 na administraci MAS VaS.

4 Skladba výdajů pro 3. etapu roku 2009 Název položky způsobilých výdajů3. etapa roku 2009 návrh 3. etapa 2009 skutečnost 3. etapa 2009 návrh předložený na SZIF Olomouc Zpracování SPL0,- Kč Kancelářské potřeby18 000,- Kč 18 995,- Kč Poštovné, telefonní a internetové poplatky8 000,- Kč Nájem včetně energií4 000,- Kč 5 323,- Kč Kancelářské vybavení60 000,- Kč 88 165,- Kč Vzdělávání členů MAS10 000,- Kč 0,- Kč 10 000,- Kč Vzdělávací akce pořádané MAS10 000,- Kč 0,- Kč 20 000,- Kč Osobní a cestovní náklady100 000,- Kč Propagace SPL a MAS10 000,- Kč 16 636,- Kč Poradenské a odborné služby14 994,- Kč Celkem za etapu/etapy234 994,- Kč 282 113,- Kč

5 Skladba příjmů pro rok 2010 Název položky příjmůRok 2010 návrh Neinvestiční přijaté trans. od obcí126 000,- Kč Neinvestiční přijaté trans. od členů21 400,- Kč Dotace na administraci MAS od SZIF 489 900,- Kč Dotace na realizaci SPL od SZIF (není příjem MAS VaS)2 844 633,- Kč Poskytnuté půjčky od obcí500 138,25 Kč Celkem 3 982 071,25 Kč

6 Plánované výdaje na rok 2010 Název položky způsobilých výdajůRok 2010 návrh Kancelářské potřeby24 000,- Kč Poštovné, telefonní poplatky24 400,- Kč Nájem včetně energií12 000,- Kč Kancelářské vybavení50 000,- Kč Vzdělávání členů MAS15 000,- Kč Vzdělávací akce pořádané MAS15 000,- Kč Osobní a cestovní náklady301 500,- Kč Propagace SPL a MAS8 000,- Kč Poradenské a odborné služby40 000,- Kč Celkem489 900,- Kč

7 Děkuji za pozornost