oddělení financování a rozpočtu školství

Prezentace na téma: "oddělení financování a rozpočtu školství"— Transkript prezentace:

1 oddělení financování a rozpočtu školství
Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem Krajský úřad Středočeského kraje 2., 3. a Bc. Jan Chuchler oddělení financování a rozpočtu školství , ,

2 Obsah Přímé NIV Rekapitulace roku 2018 Porovnání 2018/2019
Předpokládané výdaje v roce 2019 Školy „na výjimku“ Provozní výdaje Metodika

3 Přehled účelových prostředků za rok 2018 pro Středočeský kraj
Účelový znak Krajské školy Obecní školy Celkem 29331 Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV 33023 Informační centra (podpora práce s dětmi a mládeží) 33024 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – cizinci ze třetích zemí 1  33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 1  1 019 696 33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol 1  41 890 1  33040 Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 21 000 33049 Podpora odborného vzdělávání 14  33065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence základních škol 33068 Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

4 33069 Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 6  6  33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 9  9  33071 Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 33160 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol 13 000 33166 Soutěže a přehlídky 2  3  33264 Evropská jazyková cena Label 33353 Přímé náklady na vzdělávání 3 472  10 302  13 775  33354 Přímé náklady na vzdělávání – Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou 5  33435 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – cizinci ze zemí EU, azylanti 33457 Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 86 280 1  1  Celkem bez finančních prostředků spolufinancovaných ze zdrojů EU pod ÚZ 33063 3 506  10 317  13 824  ÚZ 33063 38  Celkem včetně finančních prostředků pod ÚZ 33063 3 544  13 862 

5 Přehled dotací a vratek 2018
Účelový znak Dotace celkem vratka 29331 Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV 152 773 0,00 33023 Informační centra (podpora práce s dětmi a mládeží) 633 356 63 675,00 33024 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – cizinci ze třetích zemí 1  49 270,00 33034 Podzimní maturity 1 019 696 63 812,00 33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence SŠ 1  13 966,32 33040 Vybavení ŠPZ diagnostickými nástroji v roce 2018 4 978,00 33049 Podpora odborného vzdělávání 14  2,68 33065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence ZŠ 6 447,00 33068 Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 33069 Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 6  1 367 117,00 33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 9  1 152 476,32 33071 Pokusné ověřování - paměťové instituce 292 098,08 33160 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ 13 000 6 519,00 33166 Soutěže a přehlídky 3  247 106,36 33264 Evropská jazyková cena Label bez vyúčtování 33353 Přímé náklady na vzdělávání 13 775  4 587 910,91 33354 Přímé náklady na vzdělávání – Sportovní gymnázium 5  33435 Podpora vzdělávání cizinců ve školách - EU 166 657,00 33457 Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 1  3 789,00 Celkem bez finančních prostředků spolufinancovaných ze zdrojů EU pod ÚZ 33063 13 824  8 048 196,67 ÚZ 33063 38  Celkem včetně finančních prostředků pod ÚZ 33063 13 862 

6 Podpůrná opatření v roce 2018
MŠMT 5,429 mld. Kč z toho 5,36 mld. Kč pers. charakteru 0,69 mld. Kč ONIV př. Středočeský kraj 742 mil. Kč z toho ,7 mil. Kč pers. charakteru 8,3 mil. Kč ONIV př.

7 Rok 2019 Zvýšení platů ped. pracovníků v průměru o 15%
Zvýšení platů neped. pracovníků v průměru o 10% Zvýšení limitu počtu zaměstnanců v RN Financování podpůrných opatření Finanční podpora speciálního školství – mzdové prostředky, ONIV př.

8 Rozpis rozpočtu 2019 - výkony
Změny výkonů 2018 a 2019 ve Středočeském kraji Výkony Změna 18/19 oproti 17/18 17/18 18/19 absolutní relativní 3 - 5 let 47 604 47 991 387 100,81 let 3 562 102,79 let 29 243 29 494 251 100,88 let 716 542 -174 75,70 let v KZÚV 524 100,00 Celkem 4 026 101,96

9 Rozpis rozpočtu 2019 – republikové normativy

10 Rozpis rozpočtu 2019 – změna republikových normativů
Kraj Změna RN 2019 x 2018 (%) NIV MPP + odvody MPN + odvody ONIV Zam. celkem Kč/žáka Z./1000ž 3 - 5 let 14,23 15,59 10,00 8,42 2,10 let 14,66 15,82 5,48 2,70 let 13,24 14,18 4,69 1,17 let 13,17 14,00 0,00 1,00 let v KZÚV 12,81

11 Rozpis rozpočtu 2019 – rozpočet pro Středočeský kraj z úrovně MŠMT
objemy včetně podpůrných opatření

12 Rozpis rozpočtu – krajské mzdové normativy
Změna ped. Změna neped. MŠ 15,72 14,45 ZŠ s 1.-5. roč 17,30 14,40 ZŠ s 1.-9. roč. ped 1.st 16,80 ZŠ s 1.-9. roč. ped 2.st 16,30 ZŠ s 1.-9. roč. neped. 13,30 ZŠ speciální 17,57 10,85 ŠD a ŠK 17,50 ZUŠ 17,60 Internát 16,50 11,70 Domov mládeže 18,70 14,50 Dětský domov 23,14 DDM 13,00 12,90 ŠJ celodenní 12,30 ŠJ-MŠ, ZŠ Gymnázia 17,74 13,03 SOŠ – M 17,19 13,22 VOŠ 20,74 11,32 SOU – L0, H 20,18 11,73 SOU – E 35,08 68,19

13 Rozpočet 2019 – školy „na výjimku“
Gymnázium Čelákovice Česká zahradnická akademie Mělník 3 mil. Kč Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Integrovaná střední škola Jesenice Integrovaná střední škola Středokluky 2,2 mil. Kč Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Odolena Voda Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Příbram

14 Rozpis rozpočtu 2019 - rezerva, předpokládané výdaje
Mzd. prostř. Platy OON ONIV Rozpočet 2018 (tis. Kč) Rozpis NR (tis. Kč) 97 875 Rezerva po NR (tis. Kč) 3 043 5 155 % 2,16 2,15 3,02 2,68 Rozpočet 2019 (tis. Kč) 98 110 3 436 12 115 2,80 3,38 5,77 Předpokládané výdaje: DŘ 2018 72 710 RH (září 2018) 59 242 PO (únor až listopad 2018) 66 530 7 239 Zbytek rezervy 2 4 876

15 Rozpočet 2019 – dohodovací řízení (DŘ)
Rozepsáno v rámci DŘ (platy): Obecní školy ,2 mil. Kč Krajské školy ,8 mil. Kč Rezervy (po DŘ): Platy ,1 mil. Kč OPPP ,4 mil. Kč ONIV př ,6 mil. Kč

16 Ostatní Plán rozvojový programů RgŠ v roce 2019:
33068 – Financování „třídních“ asistentů na zákl. § 18 vyhl. č. 27/2016 Sb. 33069 – Podpora rozvoje kapacit školských poradenských zařízení 33040 – Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji 33075 – Podpora vzdělávání cizinců ve školách 33049 – Podpora odborného vzdělávání 33034 – Podpora organizace ukončování středního vzdělávání mat. zkouškou 33071 – Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 33070 – Program na podporu plavecké výuky 33354 – Podpora přípravy sportovních talentů na školách… (sportovní gymnázia) 33038 – Excelence středních škol 33065 – Excelence základních škol XXXXX - Příprava ZŠ a SŠ na zavedení Phmax (od ) 33074 – Zajištění překryvů přímé ped. činnosti a prodloužení provozu MŠ 33076 – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování ped. prac. Příprava ZŠ a SŠ na zavedení PHmax. – návaznost na reformu financování

17 Ostatní – rozvojové programy
V roce 2019 jsou již realizovány rozvojové programy: Podpora odborného vzdělávání (ÚZ 33049) 8,1 mil. Kč na platy (NIV celkem 11,566 mil. Kč) Vyrovnání mezikrajových rozdílů v nenárokové složce platu pedagogů (ÚZ 33076) – STČ kraj pouze MŠ a SŠ 25,2 mil. Kč na platy (NIV celkem 34,235 mil. Kč) MŠ 9,8 mil. Kč (2 423 Kč / 1 učitelský úvazek / rok) SŠ 15,4 mil. Kč (5 050 Kč / 1 učitelský úvazek / rok)

18 Schválený rozpočet kap. 05 - rok 2014 až 2019
Provozní výdaje Schválený rozpočet kap rok 2014 až 2019 (tis. Kč) ÚZ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sportovní soutěže 001 1 100 1 200 5 200 6 200 Prevence patologických jevů 002 500 700 800 1 000 1 500 Mezinárodní spolupráce 003 Podpora SOU (stipendia) 004 9 000 10 000 12 000 14 000 Provozní náklady účelové (nájem) 007 23 551 33 000 35 000 Provozní prostředky 008 Sportovní centra 010 15 000 20 000 Velké opravy a havárie 012 13 500 32 000 75 000 Olympiády 018 2 500 Mzdové prostředky z rozpočtu kraje 555 2 000 4 800 5 500 12 800 Příprava krajského akčního plánu 025 Podpora hodnocení a kvality škol 000 4 700 Vybavení škol a rizikových pracovišť AED Festival ZUŠ 200 Celkem

19 Provozní výdaje Principy:
Energie – průměrná spotřeba za 3 roky navýšená o 5 % Normativní objem na školu + součásti (DM, ŠJ) Normativní objem na žáky školy + výkony součástí (DM, ŠJ) Provozní náklady na stravování žáků v cizích ŠJ Pořizovací hodnota DHM (0,1 %) Změna proti schválenému rozpočtu 2018 (-5 % %)

20 Provozní výdaje Úpravy rozpočtů PO: Fondy PO
„Normativní“ rozpis dle metodiky (+ / -) Výsledek hospodaření

21 Provozní výdaje – úpravy rozpočtů 2019
Normativní rozpis rozpočtu ÚR k ,8 mil. Kč Drobné opravy a údržba, nové kapacity (vybavení), mim. situace, nostrifikace Energie, GDPR, … Rezerva 12,2 mil. Kč

22 Ostatní informace Výkonové výkazy Reforma financování

23 Děkuji za pozornost.