Návrh rozpočtu JMK na rok 2019

Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu JMK na rok 2019"— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu JMK na rok 2019
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů PO Návrh změn v Zásadách vztahů k příspěvkovým organizacím

2 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019

3 RJMK dne 19. 11. 2018 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2019 a doporučila ZJMK ke schválení.
Rozpočet JMK na rok 2019 bude schválen dne Plné znění návrhu rozpočtu je k dispozici na internetových stránkách v tématu „Ekonomika a finance“. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím je uveden v kapitole III.2.1., III.2.2. a III.2.3.

4 Východiska pro sestavení návrhu rozpočtu JMK
na rok 2019 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 schválený usnesením vlády č. 588 ze dne Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2019 uvedená v dokumentaci k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. Střednědobý výhled Jihomoravského kraje na období 2019–2021. Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná Ministerstvem financí v červenci 2018 pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

5 Návrh rozpočtu JMK na rok 2019 (v mil. Kč)

6 Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2019

7 Pokrytí účetních odpisů PO dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč)
Odpisy celkem Odvod ve výši 3/4 odpisů Výsledné pokrytí odpisů Školství 44 302 Kultura 12 182 9 137 3 046 Sociální služby 39 142 29 357 9 786 Zdravotnictví 27 004 20 253 6 751 Mezireg. spolupráce 68 51 17 Regionální rozvoj 2 817 2 113 704 Doprava 75 230 Celkem

8 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2019 (výdaje podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků)

9 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2019 dle druhu výdajů (v mil. Kč)

10 Investiční úvěrový program JMK
ZJMK dne schválilo smlouvu o financování III mezi EIB a JMK úvěr ve výši 700 mil. Kč bude čerpán postupně v období roce 2019 bude JMK čerpat úvěr od EIB ve výši 129 mil. Kč vlastní podíl JMK bude hrazen z rezervy vytvořené v Investičním fondu JMK ve výši 35,1 mil. Kč a ve výši 17 mil. Kč z Rezervy na financování projektů EU ve Fondu rozvoje JMK

11 Návrh rozpočtu výdajů JMK na dotační programy
V návrhu rozpočtu výdajů na dotační programy JMK je vyčleněna částka ve výši tis. Kč Nejvýznamnější dotační programy: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV a vodovody 65,0 mil. Kč Program rozvoje venkova ,0 mil. Kč Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 35,0 mil. Kč Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 28,5 mil. Kč Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 28,0 mil. Kč Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK 17,0 mil. Kč Poskytování domácí hospicové péče 10,0 mil. Kč

12 Návrh rozpočtu výdajů JMK na projekty EU
Fond rozvoje – Rezerva na financování projektů EU 445 mil. Kč Předběžné požadavky na financování projektů EU podle oblastí: Doprava mil. Kč Školství 118 mil. Kč Zdravotnictví 122 mil. Kč Sociální věci mil. Kč Regionální rozvoj 41 mil. Kč Kultura mil. Kč Ostatní mil. Kč

13 Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce
Doprava tis. Kč v tom SÚS JMK tis. Kč Školství tis. Kč v tom rezerva tis. Kč Zdravotnictví tis. Kč v tom rezerva tis. Kč Sociální věci tis. Kč v tom rezerva: tis. Kč KrÚ JMK (budova, investiční nákupy) tis. Kč Kultura tis. Kč v tom rezerva tis. Kč Regionální rozvoj (MSCB) tis. Kč v tom rezerva tis. Kč

14 Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce
Mezi nejvýznamnější investiční akce zahrnuté do návrhu rozpočtu JMK na rok 2019 patří: Rekonstrukce a opravy silnic a mostů tis. Kč Nemocnice Vyškov - rekonstrukce budovy B-ORL a NEURO tis. Kč Rekonstrukce Nemocnice Tišnov 1. etapa tis. Kč Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 a tis. Kč Konzervatoř Brno - koncertní sál tis. Kč Sportovní hala L. Daňka tis. Kč

15 Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce
Rezervy na financování reprodukce majetku PO v Investičním fondu JMK: Oblast školství tis. Kč Oblast zdravotnictví tis. Kč Oblast sociálních věcí tis. Kč Oblast kultury tis. Kč Rezerva na reprodukci majetku MSCB tis. Kč K prvnímu rozdělení prostředků rezerv na konkrétní akce dojde již po schválení rozpočtu na rok 2019 na zasedání ZJMK v prosinci 2018.

16 Významné investiční akce PO financované z rezerv
Oblast školství: Sanace vlhkosti suterénních prostor II. etapa - Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice (14, 7 mil. Kč) Rekonstrukce vytápění - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, (13,7 mil. Kč) Rekonstrukce střech školy - Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská (13 mil. Kč) Taneční konzervatoř – rekonstrukce školní kuchyně (13 mil. Kč) Oblast zdravotnictví: Pořízení CT přístroje Nemocnice Ivančice (10 mil. Kč) Skiagrafický komplet s přímou digitalizací Nemocnice Vyškov (10 mil. Kč) Posílení výkonu trafostanice a silnoproudých rozvodů Nemocnice Kyjov (7,3 mil. Kč)

17 Významné investiční akce PO financované z rezerv
Oblast sociálních věcí: Sanace vlhka a výměna rozvodů vody – Domov pro seniory Strážnice (13 mil. Kč) Rekonstrukce sociálních zařízení - Paprsek (12,7 mil. Kč) Půdní vestavba - část B - Domov na Jarošce (7,3 mil. Kč) Oblast kultury: Podhorácké muzeum - rekonstrukce expozice Porta Coeli a vstupního prostoru - Muzeum Brněnska (2,7  mil. Kč) Cornštejn – sociální zařízení II. etapa – Jihomoravské muzeum ve Znojmě (2 mil. Kč) Vstupní expozice - rotunda sv. Kateřiny - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (1 mil. Kč)

18 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů PO
Návrhy rozpočtů na rok 2019 a návrhy SVR na období byly zveřejněny hromadně na internetových stránkách JMK Současně byly zveřejněny i schválené rozpočty na rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu roku 2018 ve stavu upravených rozpočtů k – vygenerováno z dat zaslaných do datových skladů po korekci odvětvovým odborem Rozpočty na rok 2019 i SVR na období budou projednány na schůzi RJMK dne – zpracován souhrnný materiál do RJMK s uvedením rizik, které mohou mít pozitivní nebo negativní dopad do hospodaření organizací v rozdělení dle jednotlivých oblastí Po projednání RJMK budou schválené rozpočty i SVR zveřejněny na internetových stránkách JMK

19 Návrhy změn ve směrnici č
Návrhy změn ve směrnici č. 36/INA-VOK - Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací

20 Návrhy změn Kapitola 2 Informace k hodnocení ředitelů – šestileté funkční období Organizační změny spočívající ve změně stanovených pracovních úvazků – pouze po předchozím schválení RJMK Ostatní organizační změny – po předchozím schválení odvětvového odboru Návrhy na změny včetně zdůvodnění a vyčíslení finančního dopadu na rozpočet organizace zasílá ředitel na odvětvový odbor: v termínu pro předkládání návrhu rozpočtu na následující rok v průběhu daného kalendářního roku

21 Návrhy změn Kapitola 3 Doplnění povinností vyplývajících ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (z. č. 23/2017 Sb.) a ze zákona o rozpočtových pravidlech (z. č. 250/2000 Sb.) Změny rozpočtu – změny rozpočtu spočívající v navyšovaní celkových nákladů organizace (tj. nad rámec sestaveného rozpočtu) – pouze po předchozím písemném souhlasu odvětvového odboru. Organizace nemusí předkládat kopii daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v listinné podobě.

22 Přehled darů přijatých do vlastnictví zřizovatele za rok 2018.
Název Termín Komu Podklady k provedení finančního vypořádání účelově určených prostředků z rozpočtu JMK První polovina ledna odvětvový odbor / OINV Údaje pro stanovení objemu prostředků na platy vč. komentáře ke změnám oproti předchozímu roku odvětvový odbor Přehled darů přijatých do vlastnictví zřizovatele za rok 2018. OE (Ing. Horák) Aktuální stavy svěřeného majetku k (v písemné podobě s podpisem ředitele) OE

23 Děkuji za pozornost Ing. Alena Opatřilová
Tel