Rozpočet přímých NIV na rok 2018

Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2018"— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2018
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 10. dubna 2018 KÚ Liberec

2 Rozpočet 2018 Srovnání r s r. 2017 Financované výkony celkem = ,85, tj. +427,10 největší nárůst v kat. 6 – 14 let +764,75 největší úbytek v kat. 3 – 5 let –237,65 úbytek v kat. 15 – 18 let –115 Republikové normativy (MŠMT  kraj) MP vč. odvodů - nárůst ve všech věkových kategoriích v rozpětí 12,11 – 14,91 % ONIV – snížení v rozpětí 0,74 – 0,20 % (kromě kat. 19–21 let a kat. DD, tam 0,00 %) limit počtu zaměstnanců – snížení ve všech kategoriích o 2,98 – 0,31 % (kromě kat. 19 – 21 let a kat. DD, tam 0,00 %)

3 Rozpočet 2018 Ve výši republikových normativů je promítnuto
Mzdové prostředky - kladně novela nařízení vlády č. 564/5006 Sb., o platových poměrech zam…, účinná od , která zabezpečuje nárůst tarifních platů nepedagogických zaměstnanců o 10 %, novela nařízení vlády č. 564/5006 Sb., o platových poměrech zam…, účinná od , která zabezpečuje nárůst tarifních platů nepedagogických zaměstnanců o dalších 10 % a nárůst tarifních platů pedagogů o 15 %, očekávaná novela vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (o 449 Kč na žáka ve věk. kategoriích a 19 – 21 let) Mzdové prostředky - záporně snížení z titulu financování speciálních vzdělávacích potřeb prostřednictvím podpůrných opatření s normovanou finanční náročností (cca -38 mil. Kč)

4 Rozpočet 2018 ONIV - záporně Limit zaměstnanců – kladně
snížení z titulu financování speciálních vzdělávacích potřeb prostřednictvím podpůrných opatření s normovanou finanční náročností (cca -381 tis. Kč) Limit zaměstnanců – kladně nárůst výkonů Limit zaměstnanců – záporně snížení z titulu financování speciálních vzdělávacích potřeb prostřednictvím podpůrných opatření s normovanou finanční náročností zam dle výkonů a RN 2017 zam dle výkonů navýšení úv. k nárůstu výkonů zam dle RN 2018 úv. snížené z titulu financ. spol. vzděl. 9.135,40 9.189,48 54,08 8.988,70 -200,78

5 Rozpočet 2018 Finanční prostředky normativně přidělené LK na rok 2018
Porovnání s rokem 2017 Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Záv. uk. NIV platy OON Odvody, ONIV Počet celkem pojistné FKSP zaměst. Rok 2017 9.135,40 Rok 2018 8.988,70 Rozdíl abs. -146,70 Rozdíl v % 13,35 13,72 -0,60 13,58 12,63 0,33 -1,61

6 Rozpočet 2018 Vývoj normativního rozpočtu 2017 - 2018 porovnání
porovnání Mzdové prostředky 2017 2018 mzdové prostředky celkem v Kč limit počtu zaměstnanců 9.135,40 8.988,70 -146,70 ø měs. plat na 1 zam. v Kč 25.852 29.842 3.990 Ostatní neinvestiční výdaje počet výkonů financovaných rep. norm. 68.287,75 68.714,85 427,10 ONIV v Kč ø ONIV na 1 výkon v Kč 959 956 -3

7 Rozpočet 2018 Další kroky MŠMT Rekapitulace
normativní rozpis rozpočtu přímých NIV upraven (§ 161 odst. 6 ŠZ) snížením na základě promítnutí počtu rediagnostikovaných dětí, žáků, studentů (MP Kč, ONIV Kč, zam. -64,87 úv.), zvýšením o podpůrná opatření přiznaná a vykázaná před , která mají dopad do roku 2018 (MP Kč, ONIV Kč, zam. +350,40 úv.) Rekapitulace výkony +427,1, ale limit zaměstnanců -146,7 úvazku úvazky potřebné na PO s NFN s dopadem do rozpočtu 2018 = 330,50, ale MŠMT do rozpočtu LK na společné vzdělávání pouze 84,73 úv. kraje z rezervy hradí veškerá vykázaná podpůrná opatření s NFN, ale MŠMT od nehradí podpůrná opatření ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ a od nebude hradit žádná

8 Rozpočet 2018 Dopad do rozpisu rozp. přímých NIV v Libereckém kraji
Krajské normativy Np, No, Pp, Po, ONIV – konstrukce popsána v Metodice rozpisu rozpočtu na rok 2018; hodnoty viz Soustava krajských normativů na rok 2018 ukazatele Np – výpočet resp. hodnoty viz Metodika a Soustava 2018 ukazatele No se proti roku 2017 nezměnily do ukazatele Pp promítnuto navýšení tarifních platů o 15 %, proti roku 2017 snížena nenároková součást Pp o 10 % do ukazatele Po promítnuto dvojí navýšení tarifních platů o 10 %, nenároková složka na úrovni roku 2017, celkový plat snížen o 1 % ukazatel ONIV na úrovni roku 2017, pouze ONIV pro ZŠ úplné +20 Kč, ZŠ s 1. st. +70 Kč, ZŠ spec +50 Kč na 1 žáka – započtena částka na výuku plavání žáků

9 Rozpočet 2018 Nutná opatření úspora úvazků
příplatky (násobky základní částky) pro děti a žáky ve skupinové integraci sníženy o 10 % proti roku 2017 k PO vykázaným před s dopadem do roku 2018 nebudou rozepsány úvazky vytvoření vyšší rezervy prostředků na platy snížení ukazatelů Pp a Po nebude hrazeno proplácení dovolené po MD Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2018 je proveden přísně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených krajských normativech součástí NEJSOU podpůrná opatření rezerva po norm. rozpisu = 5,41 % (povolené rozpětí = 1,0 – 3,1 %)

10 Rozpočet 2018 Rozpis rozpočtu do 20. dubna 2018
výsledky dohodovacího řízení, rozdělení MP mezi platy a OON dle požadavků škol do výše závazného ukazatele OON (požadavky na odstupné bude možno uspokojit až po změně závazných ukazatelů - červen-červenec 2018), úprava limitu zaměstnanců a MP v rámci PPP, navýšení limitu zam. a MP pro AP přiznané pracovní skupinou OŠMTS do konce školního roku 2017/2018, navýšení limitu neped. zam. a MP pro SŠ hosp. a les. FR a pro školy provozující školní sklářskou huť , navýšení limitu počtu zam. a MP na zajištění soutěží, platové postupy pedagogů, finanční prostředky na podpůrná opatření s NFN, která byla vykázána v agregacích k 1.1., 1.2., 1.3. a , a dále ta, která byla vykázána do a mají finanční dopad do roku 2018 předpokládaná rezerva po rozpisu k = cca 1,5 %

11 Rozpočet 2018 Důležité termíny ke změnám rozpočtu Termíny pro
přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV, požadavky na odstupné do 25. května (eventuální další termín zatím MŠMT neurčilo) Termíny pro změny výkonů v září, resp. v říjnu, vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné, poslední požadavky na individuální úpravy rozpočtu budou sděleny ve 2. pololetí 2018

12 Dotace Dvouměsíční interval zasílání záloh 1. záloha leden – únor 2018
platy = 18,54 % z objemu prostředků na platy k OON = 14,37 % z objemu prostředků na OON k ONIV = 16,05 % z objemu prostředků na ONIV k odvody = 34 % ze mzdových prostředků FKSP = 2 % z prostředků na platy 2. záloha březen – duben 2018 stejný výpočet jako v záloze leden – únor 2018 Další zálohy již budou vypočteny z aktuálního rozpočtu

13 Děkuji za pozornost Eva Havelková
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon: