Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2009

Prezentace na téma: "Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2009"— Transkript prezentace:

1 Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2009
Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 11. mája 2010

2 Základné informácie Znížený objem dotácie zo ŠR rozpísaný pre JLF UK v Martine v rámci použitej Metodiky UK celkom o €, pričom dotácia na mzdy klesla až o € V programe – Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ sa v roku 2009 uplatnil v Metodike UK pomer delenia miezd 42 za výkon vo vede a 58 za pedagogický výkon (MŠ SR 35:65)

3 Hlavné príčiny poklesu
Zníženie výkonových parametrov JLF UK v pedagogike aj vedecko-výskumnej činnosti: Úspešnosť domácich grantov z 12,44 na 11,46 % Počet doktorandov v dennej forme štúdia zo 6,68 na 5,71% Publikačná aktivita zo 7,5 na 6,06 %

4 Vybrané ukazovatele, v ktorých JLF UK zaznamenala pokles

5 Hlavné aktivity Prvýkrát pilotne rozpisované mzdy na pracoviská v programe „VŠ vzdelávanie ...“ pomerom 35 % podľa výkonových parametrov vo vedecko-výskumnej činnosti a 65 % podľa pedagogického výkonu Výstavba Auly JLF UK a jej finančné krytie z prostriedkov MŠ SR Prechod na „euromenu“ a ostrá konverzia informačného systému SOFIA Zásadná zmena v systéme verejného obstarávania a jeho centralizácia na UK Aktivita v spracovaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ

6 Výsledok JLF UK v hlavnej a podnikateľskej činnosti
Analýza ziskov a strát Výsledok JLF UK v hlavnej a podnikateľskej činnosti Výnosy € Náklady € Zisk €

7 Podnikateľ-ská činnosť
Hospodársky výsledok Hlavná Činnosť Podnikateľ-ská činnosť Celkom Výnosy € € € Náklady € € € Zisk/strata VŠ VI ŠJ 4 694 € 5 067 € 575 € - 948 € 2 687 € 2 145 € 467 € 75 € 7 381 € 7 212 € 1 042 € - 873 €

8 Vybrané druhy výnosov

9 Vybrané druhy nákladov

10 Príjmy z dotácií

11 Dotácia na bežné výdavky

12 Dotácia na kapitálové výdavky podľa programov

13 Podiel vybraných nákladov

14 Podiel čerpania miezd podľa kategórií zamestnancov

15 Podiel kategórií učiteľov na celkovom počte

16 Vývoj miezd z dotácií ŠR

17 Vývoj miezd z dotačných a nedotačných zdrojov

18 Štipendiá doktorandom dennej formy štúdia

19 Mesačné náklady na ubytovanie študentov vo VI

20 Súhrnné údaje Dotácia na bežné výdavky: 6 391 568 €
Dotácia na kapitálové výdavky: € Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti: € Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti: € Hospodársky výsledok – zisk: € Počet zamestnancov – 378,62 - z toho učiteľov: 159,22 zamestnancov výskumu a vývoja: 24,62 neučiteľov: 194,78 Priemerná mzda: 896 € (1151 uč., 723 neuč., 561 VIaJ) Lôžková kapacita VI: 964 Počet ubytovaných študentov: osobomesiacov Stav majetku: dlhodobý HaNM: €, drobný HaNM: €