Ekonomický vývoj Pardubického kraje a návrh rozpočtu 2012

Prezentace na téma: "Ekonomický vývoj Pardubického kraje a návrh rozpočtu 2012"— Transkript prezentace:

1 Ekonomický vývoj Pardubického kraje a návrh rozpočtu 2012
Ing. Roman Línek Náměstek hejtmana zodpovědný za finance a majetek Tisková konference dne

2 Hospodaření Pk v letech 2008 - 2012
Příjmy/Výdaje Skutečnost k k k Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu 2012 Daňové příjmy ,00 ,95 ,19 ,31 ,27 ,00 Nedaňové příjmy ,07 ,17 ,59 ,51 ,46 ,54 Kapitálové příjmy 15 422,00 23 976,97 424,63 25 769,24 22 115,15 6 000,00 Přijaté dotace ,73 ,56 ,31 ,00 ,08 ,33 Příjmy celkem , 80 ,65 ,72 ,06 ,96 ,87 Běžné výdaje ,80 ,32 ,85 ,37 ,68 ,22 Kapitálové výdaje ,18 ,58 ,02 ,58 ,17 ,93 Výdaje celkem ,98 ,90 ,87 ,95 ,85 ,15 Saldo ,18 ,25 ,85 ,89 ,11 55 685,72

3

4 Návrh rozpočtu Pk na rok 2012
Rozpis rozpočtu 2011 Návrh rozpočtu 2012 Příjmy celkem ,22 ,87 z toho: daňové příjmy ,00 ,00 nedaňové příjmy 60 123,15 60 236,97 kapitálové příjmy 5 500,00 6 000,00 dotace celkem (bez dotací EU) 68 612,00 78 975,00 souhrnný dotační vztah 65 975,00 dotace od obcí 0,00 3 000,00 ostatní dotace 10 000,00 disponibilní příjmy celkem (ř ) - mezisoučet ,15 ,97 splátky poskytnutých půjček 39 991,57 dotace ze SF EU,SR ,07 ,33 Výdaje celkem ,93 ,15 z toho: běžné výdaje (bez grantů) ,36 ,49 platy vč. odměn a pojistného zaměstnanců ,00 odměny a pojistné zastupitelů 14 090,00 15 191,00 výdaje sociálního fondu 7 011,00 kapitálové výdaje ,42 ,47 úroky z úvěrů 99 629,43 82 546,14 poskytnuté půjčky financování projektů kofinancovaných z Evropských fondů ,72 ,48 granty 41 496,00 52 733,00 PŘÍJMY - VÝDAJE ,29 55 685,72 SALDO EU (příjmy EU - výdaje EU) - pro info -213,65 ,15 Financování celkem ,29 ,72

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Návrh rozpočtu Pk 2012 - projekty kofinancované z EU
Projekty kofinancované z fondů EU Odvětví Návrh rozpočtu Pk projekty kofinancované z EU výdaje příjmy saldo Životní prostředí a zemědělství ,36 ,36 Doprava a silniční hospodářství ,40   ,40 ,00 Sociální věci ,50 0,00 Strategický rozvoj ,09 ,09 ,00 z toho: SRK - Regionální rozvoj ,00 ,00 ,00 SRK - Informatika ,00 ,00 ,00 SRK - Životní prostředí a zemědělství ,00 ,00 ,00 SRK - Doprava a silniční hospodářství ,00 ,00 SRK - Školství, mládež a sport ,09 ,09 ,00 SRK - Kultura a památková péče ,00 ,00 ,00 SRK - Sociální věci ,00 ,00 SRK - Zdravotnictví ,00 ,00 Majetkový odbor Celkem ,35 ,99 ,36 Zapojení přebytku hospodaření z roku 2011 ,36

14 Děkuji za pozornost