Rozpočet přímých NIV na rok 2015

Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2015"— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2015
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. září 2015 Harrachov

2 Rozpočet 2015 Rozpis rozpočtu k 15. 4. 2015
dle požadavků rozdělení MP na platy a OON, navýšení na odstupné navýšení limitu počtu zaměstnanců a finančních prostředků  na asistenty pedagoga do  na zajištění soutěží  pro metodiky prevence  na sklářskou huť výsledky dohodovacího řízení 100% pokrytí požadavků na platové postupy a dovolenou po MD individuální úpravy 1. úprava rozpočtu k požadované přesuny mezi platy a OON, odstupné požadované přesuny z platů do ONIV (náhrady)

3 Rozpočet 2015 2. úprava rozpočtu k 21. 9. 2015
úprava platů (krajské tis. Kč, obecní tis. Kč) a limitu počtu zaměstnanců v návaznosti na změnu výkonů ve školním roce 2015/16 požadované přesuny mezi platy a OON, odstupné individuální úpravy Co se dá najít ve zveřejněných tabulkách? Rozpisové tabulky označené _..._kraj.xls na listu „úprava září“, ve sloupcích „Změna rozpočtu“ změna rozpočtu mzdových prostředků a limitu počtu zam. realizovaná v souvislosti s novým počtem výkonů v roce 2015 na listu „ZUKA“ orientační objem normativního rozpočtu a limitu počtu zam. na rok 2016 za předpokladu, že se  údaje o počtu výkonů uvedené v tabulkách budou shodovat s údaji v zahajovacích výkazech  nezmění normativy Np a No, které stanovují počet zaměstnanců  nezmění tarifní tabulka

4 Rozpočet 2015 Rezervy přímých NIV po 2. úpravě rozpočtu k a po požadované změně závazných ukazatelů (platy +850 tis. Kč, OON –850 tis. Kč) Rozpočet NIV celkem platy OON MP celkem Odvody FKSP ONIV Limit zam. Rozpis kraj 2 439,24 Rozpis obec 6 506,13 celkem 8 945,37 Očekávaný rozpočet MŠMT 9 016,70 rezerva 71,33 tj. v % 0,56 0,53 0,74 0,66 0,41

5 Rozpočet 2015 Další rozpočtové změny
3. úprava rozpočtu – polovina října změna výkonů v souvislosti se školním rokem 2015/16 - pouze § ŠJ odstupné, přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV – vše v rámci rezerv OŠMTS individuální úpravy 4. úprava rozpočtu – konec listopadu poslední požadované změny rozpočtu rozpuštění rezerv

6 Rozpočet 2015 Důležité termíny ke změnám rozpočtu
změny výkonů ŠJ do 2. října (v dopisu chybně uvedeno 7.10.) vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 31. října poslední požadavky na individuální úpravy do 6. listopadu Důležité informace k vyplnění „zahajovacích“ výkazů „Ředitelé škol a školských zařízení jsou plně zodpovědní za správnost údajů uvedených ve statistických výkonových výkazech, školních matrikách, …“ viz bod 4. Krajské metodiky rozpisu přímých NIV 2015 druh postižení vyplnit v příslušném oddílu do řádku, který určí PPP nebo SPC v závěru odborného posudku další užitečné informace (např. jak vykazovat postižení více vadami, žáky ve střídavé péči, atd.) na adrese

7 Dotace Dvouměsíční interval zasílání záloh
1. záloha leden – únor 2015 a 2. záloha březen – duben 2015 = 2/12 posledního rozpočtu r. 2014 Další zálohy již jsou vypočteny z aktuálního rozpočtu 5. záloha na září – říjen 2015 vypočtena z rozpočtu k a odeslána

8 Rozvojové programy ÚZ 33 052 Zvýšení platů pracovníků RgŠ
v roce 2015 řeší dopad novely NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od dotace vypočtená z údajů za 3. čtvrtletí roku 2014 je neměnná pro celý kalendářní rok 2015 bez ohledu na případně personální změny v právnickém subjektu v případě, že dojde v závěru roku 2015 k další novelizaci NV č. 564/2006 Sb. (resp. ke změně příloh NV), bude pravděpodobně řešeno dalším RP, v roce 2016 bude zabudováno do republikových normativů ÚZ Podpora odborného vzdělávání 1. kolo 17,31 úvazků, celkem NIV Kč 2. kolo 18,10 úvazků, celkem NIV Kč

9 Děkuji za pozornost Eva Havelková
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon: