Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2011

Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2011"— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2011

2 Obecný úvod Návrh státního rozpočtu na rok 2011 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví je předkládán v souladu s vyhláškou č.165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. Výchozí závazné parametry (směrná čísla) byly stanoveny dopisem ministra financí č.j. 14/85959/ ze dne 12. srpna 2010. Předkládaný kapitolní sešit podrobněji rozvádí údaje uvedené ve vládním návrhu SR a respektuje instrukci MF poskytnutou ke struktuře zpracování a formálnímu obsahu.

3 Příjmy 2011 Plánované příjmy* 1 100 429 tis. Kč
*vč. příjmů z rozpočtu EU ve výši   tis. Kč Struktura plánovaných příjmů : Příjmy z rozpočtu EU – tis. Kč Ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy a transfery – 281 000tis. Kč Převody z NF (EU) – tis. Kč Nedaňové příjmy – tis. Kč Příjmy z prodeje majetku – tis. Kč Daňové příjmy – 9 100tis. Kč

4 Struktura plánovaných výdajů : Běžné výdaje - 5 220 099tis. Kč
2011 Plánované výdaje* tis. Kč *vč. výdajů krytých z rozpočtu EU ve výši   tis. Kč Struktura plánovaných výdajů : Běžné výdaje - 5  tis. Kč Kapitálové výdaje – 1  tis. Kč * Podíl strukturálních fondů EU – tis. Kč * Rozestavěné stavby z minulých let – ti. Kč (74,4%)

5 Podrobná struktura výdajů :
Výdaje II. Podrobná struktura výdajů : Specifický ukazatel 2011 /Kč/ % z celk. výdajů Výdaje na státní správu - MZ + KHS +SUKL 25 Ústavní péče - investiční dotace - ISPROFIN 15,6 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby - vakcíny + LZZS + příspěvky PO + UZIS, KST, NLK, KSRZIS 24 Zdravotnické programy - národní zdrav. programy + programy spolufin. EU +EHP 14,6 Ostatní činnosti ve zdravotnictví – Vzdělávání, Krizová připrav. + mez. Dohody 5 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 15,8

6 Výdaje III. Podrobná struktura výdajů – meziroční srovnání: Změna (%)
Specifický ukazatel 2010 /t.Kč/ /skutečnost/ 2011 /t.Kč/ Změna (%) Výdaje na státní správu - MZ + KHS +SUKL -10,4 Ústavní péče - investiční dotace - ISPROFIN -48,4 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby - vakcíny + LZZS + příspěvky PO + UZIS, KST, NLK, KSRZIS -16,6 Zdravotnické programy - národní zdrav. programy + programy spolufin. EU +EHP -50,6 (EU) Ostatní činnosti ve zdravotnictví – Vzdělávání, Krizová připrav., mez. Dohody / / / / +77 /Vzd./ Výzkum a vývoj ve zdravotnictví +28,8

7 Organizační složky státu
Název org.složky SR 2010 (tis. Kč) SR 2011 (tis. Kč) Změna (%) KHS -14 SÚKL 46 341 26 000 -44 ÚZIS 50 374 45 000 -10,7 KST 9 601 8 760 -8,8 NLK 45 251 40 000 -11,7 KSRZIS 28 980 21 000 -27,6

8 ISPROFIN 2011 – údaje v mil. Kč
Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny systému řízení resortu MZ 20 Rozvoj a obnova mat. tech. základny zdravotnického školství a vzdělávání 4 Podpora rozv. a obn. mat. tech. základny fakultních nemocnic – 11 FN 944,596 /119,235 nerozdělené/ 825,361 ICRC Motol Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny nemocnic ve státním vlastnictví 25 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny státních léčebných ústavů 27 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví 30 Podpora rozv. a obn. mat. technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací 2 Podpora rozvoje zdravotní péče 6 Rozvoj zdravotně sociální péče 15 Program podpory a ochrany veřejného zdraví

9 Děkuji za pozornost