Rozpočet přímých NIV na rok 2017

Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2017"— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2017
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 6. dubna 2017 KÚ Liberec

2 Rozpočet 2017 Srovnání r s r. 2016 Financované výkony celkem = ,75, tj ,50 největší nárůst v kat. 6 – 14 let ,50 největší úbytek v kat. 3 – 5 let – 274 úbytek v kat. 15 – 18 let – 213 Republikové normativy (MŠMT  kraj) MP vč odvodů - nárůst ve všech věkových kategoriích v rozpětí 6,92 – 7,63 % ONIV – úbytek v rozpětí 1,83 – 1,77 % (kromě DD, tam 0,00 %) limit počtu zaměstnanců – úbytek ve všech kategoriích o 0,77 %

3 Rozpočet 2017 Ve výši republikových normativů je promítnuto
Mzdové prostředky - kladně novela nařízení vlády č. 564/5006 Sb., o platových poměrech zam…, účinná od další navýšení nenárokových složek platu novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, … činnosti ped. prac., účinná od Mzdové prostředky - záporně převod plošné podpory společného vzdělávání na cílenou podporu pomocí podpůrných opatření (novela § 16 ŠZ, účinná od ) Odvod do FKSP - kladně novela vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP, účinná od , zvýšení procentní sazby tvorby FKSP na 2 % ONIV - záporně

4 Rozpočet 2017 Finanční prostředky normativně přidělené LK na rok 2017
Porovnání s rokem 2016 Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Záv. uk. NIV platy OON Odvody, ONIV Počet celkem pojistné FKSP zaměst. Rok 2016 9.144,50 Rok 2017 9.135,40 Rozdíl abs. -9,10 Rozdíl v % 7,97 7,78 1,41 7,72 45,10 -0,69 -0,10 Dále byl normativní rozpis rozpočtu přímých NIV upraven podle § 161 odst. 6 školského zákona snížením na základě promítnutí počtu rediagnostikovaných dětí, žáků a studentů vykázaných za měsíce říjen – prosinec 2016, zvýšením podle skutečně vykázaných podpůrných opatření za měsíce říjen – prosinec roku 2016.

5 Rozpočet 2017 Vývoj rozpočtu 2016 - 2017 porovnání Mzdové prostředky
porovnání Mzdové prostředky 2016 2017 mzdové prostředky celkem v Kč limit počtu zaměstnanců 9.144,50 9.135,40 -9,10 ø měs. plat na 1 zam. v Kč 23.975 25.852 +1.877 Ostatní neinvestiční výdaje počet výkonů financovaných rep. norm. 67.793,25 68.287,75 +494,50 ONIV v Kč ø ONIV na 1 výkon v Kč 972 959 -13

6 Rozpočet 2017 Krajské normativy Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2017
Np, No, Pp, Po, ONIV – konstrukce popsána v Metodice rozpisu rozpočtu na rok 2017; hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2017 ukazatele Np – výpočet resp. hodnoty viz Metodika a Soustava 2017 ukazatele No se proti roku 2016 nezměnily, vyjma oborů kategorie H, L/0, E, J, C, ve kterých došlo ke snížení o 1 % zvýšena hodnota Pp o 8 %, nenároková součást Pp zvýšena o 6 % zvýšena hodnota Po o 5,5 %, vyjma No pro prakt. vyuč. oborů H, L/0, E, ve kterých došlo k navýšení o 8,3 % Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2017 je proveden přísně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených krajských normativech součástí NEJSOU podpůrná opatření rezerva po norm. rozpisu = 2,46 % (povolené rozpětí = 1,0 – 2,8 %)

7 Rozpočet 2017 Rozpis rozpočtu nejpozději do 20. dubna 2017
výsledky dohodovacího řízení, rozdělení MP mezi platy a OON (+ odstupné) dle požadavků škol, úprava limitu zaměstnanců a MP pro PPP, navýšení limitu zam. a MP pro AP přiznané pracovní skupinou OŠMTS do konce školního roku 2016/2017, navýšení limitu neped. zam. a MP pro SŠ hosp. a les. FR (úv. 0,50) a pro školy provozující školní sklářskou huť (v 50% výši), navýšení limitu počtu zam. a MP na zajištění soutěží, platové postupy pedagogů, proplacení dovolené po mateřské dovolené (v 50% výši), navýšení ONIV na plavání žáků 2. a 3. tříd (300 Kč na žáka ZŠ, 600 Kč na žáka ZŠ spec.), finanční prostředky na podpůrná opatření s normovanou finanční náročností, která byla vykázána v agregacích k 1.1., 1.2., 1.3. a , a dále ta, která byla vykázána v roce 2016 a mají finanční dopad do roku 2017

8 Rozpočet 2017 Další úpravy rozpočtu
směrnice č.j. MSMT-24005/2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků st. rozpočtu) vytvořené rezervy se rozepisují v průběhu kalendářního roku, nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku do konce června změny OON, podpůrná opatření, individuální úpravy do konce září a ve druhé polovina října změny výkonů ve šk. r. 2017/18, změny OON, podpůrná opatření, individuální úpravy do 15. prosince podpůrná opatření, poslední požadované změny rozpočtu, rozpuštění rezerv možné další úpravy podle potřeby

9 Rozpočet 2017 Prosíme o dodržování termínů!
Důležité termíny ke změnám rozpočtu přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV, požadavky na odstupné do 29. května (eventuální další termín zatím MŠMT neurčilo) změny výkonů do 12. září, resp. do 3. října (ŠJ, ZUŠ, VOŠ) vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 31. října poslední požadavky na individuální úpravy do 13. listopadu realizace pozdějších požadavků na úpravu OON je závislá na rezervách odboru školství Prosíme o dodržování termínů!

10 Dotace Dvouměsíční interval zasílání záloh 1. záloha leden – únor 2017
platy = 107 % ze 2/12 objemu prostředků na platy k OON = 95 % ze 2/12 objemu prostředků na OON k ONIV = 95 % objemu prostředků na ONIV k odvody = 34 % ze mzdových prostředků FKSP = 2 % z prostředků na platy 2. záloha březen – duben 2017 platy = 106 % ze 2/12 objemu prostředků na platy k ONIV přímé = 89 % objemu prostředků na ONIV k ONIV z podpůrných opatření = 100 % přiznané výše z agregací k 1.1. až Další zálohy již budou vypočteny z aktuálního rozpočtu

11 Děkuji za pozornost Eva Havelková
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon: