Rozpočet přímých NIV na rok 2014

Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2014"— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2014
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 25. září 2014 Kořenov

2 Obsah Rozpočet 2014 Rozvojové programy Informace Statistika 2013
Normativní rozpis rozpočtu na rok 2014 a jeho úpravy v průběhu roku Důležité termíny Rozvojové programy Informace Statistika 2013

3 Rozpočet 2014 Normativní návrh rozpisu rozpočtu přímých NIV na r. 2014
Rozpis rozpočtu k dohodovací řízení 100% pokrytí požadavků na platové postupy a dovolené po MD 1. úprava rozpočtu k plošné navýšení rozpočtu platů o Kč na jeden přepočtený úvazek 2. a 3. úprava rozpočtu – 25. září, druhá polovina října změna výkonů k 1.9. – 2. úpr. všechny § kromě ZUŠ a ŠJ ( = 3. úpr.) odstupné, přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV kontrola správnosti údajů z výkonových tabulek na zahajovací výkazy 4. úprava rozpočtu – konec listopadu rozpuštění rezerv poslední požadované změny rozpočtu

4 Rozpočet 2014 2. a 3. úprava rozpočtu
rozpisové tabulky _…_kraj.xls a _..._kraj.xls list „září“, sloupce „Změna rozpočtu“ = konkrétní změna (+, -) mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců platná pro úpravy v roce 2014 list „ZUKA“ = orientační objem normativního rozpočtu a limitu počtu zaměstnanců na rok 2015 POZOR! Pouze informativní hodnoty, které se mohou (ale nemusí) meziročně měnit nově stanovené normativy Np a No mohou měnit limit počtu zaměstnanců nová tarifní tabulka může změnit objem MP

5 Rozpočet 2014 Důležité termíny k posledním změnám rozpočtu
změny výkonů ŠJ do 3. října vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 31. října poslední požadavky na individuální úpravy do 7. listopadu realizace pozdějších požadavků na úpravu OON je závislá na rezervách odboru školství, neboť poslední termín pro žádost o změnu závazných ukazatelů na MŠMT byl

6 Rozvojové programy ÚZ 33049 Podpora odborného vzdělávání v r. 2014
LK ped. 22,00, NIV celkem Kč, z toho platy Kč podpora teoret. vyučování ve víceoborové třídě, obory kat. H a L0 rozděleno do dvou etap květen 2014 na období I – VIII dle skutečnosti šk. r. 2013/14 říjen 2014 na období IX – XII dle skutečnosti šk. r. 2014/15 rezerva LK pro 2. etapu: 7,33 ped., platy Kč ÚZ Zvýšení platů pedagog. pracovníků RgŠ v r. 2014 max. dotace Kč na přepoč. úv. ped., tj. max Kč na platy zvýšení úrovně odměňování ped. prac., zajištění činnosti AP pro žáky se zdrav. post., zvýšená potřeba fin. prostř. na nárůst výkonů říjen 2014 cca ½  v LK = 733,45 Kč na platy na 1 úv. přiděleno na limit počtu pedagogů ve 2. úpr. rozp. k

7 Nová tarifní tabulka – návrh
Informace Nová tarifní tabulka – návrh Změna způsobu financování RgŠ - ??? ? návrat k republikovým oborovým normativům ? ? kombinace normativu na dítě/žáka a pevné částky na pracoviště ? ? jednotně stanovené příplatky na postižení ?

8 Statistika 2013 Skutečně dosažené platy zaměstnanců RgŠ za rok 2013
Pramen = výkazy Škol P1 04 za rok 2013 (materiál MŠMT) Zpracováno v přiložené tabulce „Tabulky_priloha_deleni_dle_kraju_a_druhu_PaM_za_I._IV._ctvrtleti_2013.xls“ Srovnání skutečně vyplaceného průměrného platu bez OON v členění průměrný měsíční plat 1 zaměstnance v Kč (v tab. 1. sloupec) průměrný měsíční plat 1 pedagoga v Kč (v tab. 2. sloupec) průměrný měsíční plat 1 nepedagoga v Kč (v tab. 3. sloupec) Uveden průměrný plat dosažený v ČR (ČR celkem) nejvyšší (1.) a nejnižší (14. resp. 13.) dosažený plat v krajích plat dosažený v Libereckém kraji (s pořadovým číslem umístění)

9 Děkuji za pozornost Eva Havelková
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon: