Rozpočet hl. m. Prahy 2017 (Tisková konference dne ) prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Prezentace na téma: "Rozpočet hl. m. Prahy 2017 (Tisková konference dne ) prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. náměstkyně primátorky hl. m. Prahy"— Transkript prezentace:

1 Rozpočet hl. m. Prahy 2017 (Tisková konference dne 8. 11. 2016) prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. náměstkyně primátorky hl. m. Prahy 8. 11. 2016

2 2 Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016 Základní rozpočtová data 2017 údaje v tis. Kčschvál. rozpočet 2016návrh rozpočtu 2017meziroční rozdíl příjmy 44 423 447,647 186 560,32 763 112,7 financování 15 962 181,621 593 228,05 631 046,4 dluhová služba 1 044 736,3986 507,3-58 229,0 rezerva na dluh. sl. 600 000,02 600 000,02 000 000,0 fin. vztahy k MČ 4 075 240,74 243 507,0168 266,3 přísp. MČ na st. spr. 698 872,0762 738,063 866,0 neinv. rezervy pro MČ 250 000,0300 000,050 000,0 st. dotace na školství 8 634 385,09 511 237,0876 852,0 ostatní běžné výdaje 32 372 222,734 724 928,62 352 705,9 inv. rezervy pro MČ 300 000,01 570 450,01 270 450,0 ostatní kapit. výdaje 12 410 172,514 080 420,41 670 247,9

3 Běžné výdaje – celkem 34,7 mld. Kč (bez MČ a dotace) 3 Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016 Meziroční zvýšení o 2,4 mld. Kč, z toho zejm.: -560 mil. Kčobnova vozového parku Dopravního podniku -224 mil. Kčnavýšení grantů v nejrůznějších oblastech -186 mil. Kčmeziroční převody -150 mil. KčOperační program Praha – pól růstu ČR -100 mil. Kčzvýšení odměn učitelů škol zřizovaných hl. m. Prahou -93 mil. Kčnavýšení provozní kompenzace Dopravního podniku -51 mil. Kčstabilizace pracovníků v sociálních službách -50 mil. Kčprojektová kancelář Smart Cities -40 mil. Kčrozvoj železniční dopravy v rámci PID -33 mil. Kčopravy a údržba protipovodňové ochrany hl. m. Prahy -30 mil. Kčrozšíření běžné údržby zeleně vč. lesů -23 mil. Kčrozšíření stávajících a vznik nových služeb Centra sociálních služeb -16 mil. Kčintegrace Kladenska a Slánska do PID -9 mil. Kčvýmalba a restaurátorské práce v Divadle na Vinohradech -100 mil. Kčposílení neúčelové rezervy

4 Městské části – celkem 7,0 mld. Kč 4 Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016 Meziroční zvýšení o 1,6 mld. Kč. Podrobný rozklad meziročního navýšení: BĚŽNÉ VÝDAJE -finanční vztahy k MČ samotné: celkem 4 161 mil. Kč, tj. růst o 86 mil. Kč -zvýšený příspěvek na školství: 2 000 Kč na 1 žáka, tj. růst o 81 mil. Kč -dodatek ke smlouvě o skládkování: meziroční růst o 1 mil. Kč -příspěvek na výkon státní správy: celkem 763 mil. Kč, tj. růst o 64 mil. Kč -beze změny: rezerva pro MČ z výnosů loterií ve výši 250 mil. Kč -nově zřízena rezerva pro MČ – participativní rozpočet 50 mil. Kč -beze změny: odměny učitelů škol zřizovaných MČ ve výši 100 mil. Kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE -rezerva pro MČ v oblasti jednotek sborů dobrovolných hasičů 103 mil. Kč -rezerva pro MČ na spolufin. proj. EU: celkem 200 mil. Kč, tj. růst o 100 mil. Kč -investiční rezerva pro MČ: celkem 1 267 mil. Kč, tj. růst o 1 067 mil. Kč

5 Kapitálové výdaje – celkem 14,1 mld. Kč (bez MČ) 5 Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016 Meziroční zvýšení o 1,7 mld. Kč. Mezi největší investiční akce roku 2017 patří: -2 900 mil. KčÚstřední čistírna odpadních vod Praha na Císařském ostrově -800 mil. Kč provozní úsek trasy D metra Pankrác – Písnice -791 mil. Kč Operační program Praha – pól růstu ČR -390 mil. Kčkolektor Hlávkův most -272 mil. Kč tunelový komplex Blanka -237 mil. Kč investice v areálu Výstaviště -214 mil. Kč investiční granty v oblasti sportu -202 mil. Kčprotipovodňová ochrana hl. m. Prahy -187 mil. Kč výstavba budovy Palata (domov pro zrakově postižené) -169 mil. Kč realizace protihlukových opatření -151 mil. Kč rekonstrukce Šlechtovy restaurace -123 mil. Kč rekonstrukce a novostavba Domova pro seniory Zahradní město -106 mil. Kč budova Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy -105 mil. Kč výstavba Základní školy Zličín -100 mil. Kčparkoviště P+R Černý most -100 mil. Kč investiční rezerva Smart Cities

6 6 Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016 Souhrnná rozpočtová data 2017 kap.název, výdaje v tis. Kčběžné výdaje% celkukapit. výdaje% celku 01Rozvoj obce397 9410,8591 2003,8 02Městská infrastuktura1 924 7733,94 377 60728,0 03Doprava18 438 93537,23 454 70422,1 04Školství, mládež a sport11 571 57523,41 017 9006,5 05Zdravot. a soc. oblast1 954 5743,9890 5435,7 06Kultura a cestovní ruch1 641 7733,3690 7534,4 07Bezpečnost2 403 7944,9460 2132,9 08Hospodářství724 7671,5638 3104,1 09Vnitřní správa3 463 9897,02 062 64113,2 10Pokladní správa7 020 29014,21 467 0009,4 CELKEM49 542 411100,015 650 870100,0

7 Rozpočet hl. m. Prahy 2017 Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den. prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. náměstkyně primátorky hl. m. Prahy (Tisková konference dne 8. 11. 2016)