Rozvoj Zoologické zahrady Jihlava Záměr projektu: vybudování komplexu Centra environmentální výchovy Smyslem projektu: vzdělávání a zvýšení image města Jihlavy jako turistické destinace a centra vzdělanosti
Analýza poptávka Rostoucí návštěvnost ZOO Jihlava
Analýza poptávka Zájem o aktivity Centra environmentální výchovy (62 ZŠ kraje) – 74 %
Analýza poptávka Zájem o aktivity „planetária“ (45 škol kraje) – 84 %
Tržní cena Odhad na základě předešlého průzkumu a konkurenční cen Průměrná cena za běžnou hodinu aktivit CEV = 30 Kč Průměrná cena za běžnou hodinu aktivit „planetária“ = 77 Kč
Analýza nabídky přehled subjektů zaměřených na environmentální vzdělávání v kraji planetária v ČR (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice, Teplice, Most)
Doporučení k marketingu pro FS provést hloubkovou analýzu u několika vhodných referenčních škol v kraji cenovou nabídku diverzifikovat analýzu poptávky rozšířit
Další kapitoly Materiálové dodávky provozu – jen hrubý slovní výčet Lokalita projektu a ŽP: – popis lokality a soc. – ek. prostředí (se zvláštním zřetelem na školství) – dopady vlastní investice na ŽP možné až po stavebně-technické dokumentaci
Technické řešení projektu základní představa 2 učebny, kabinet, zázemí, knihovna sál (planetárium) 150 osob zařízení planetária (kopule, digitální planetárium, hvězdný simulátor) Úvodní (optimistická) investiční náročnost 34 mil
Finanční analýza projektu NPV = - 10,7 mil Kč IRR = -4,55 % p.a. Statická návratnost = 566 let
Ekonomická analýza projektu NPV = - 5,4 mil Kč IRR = 0,19 % p.a. Statická návratnost = 21 let Doporučení pro FS: Po zpracování stavební a technické dokumentace a doladění obsahu provést nové analýzy
Analýza rizik Nežádoucí: poptávka po aktivitách CEV, změny ze strany dodavatelů, koordinace aktivit CEV, provozní havárie a technické výpadky Citlivostní analýza: v rámci základní úrovně finanční analýzy projektu nemá smysl Doporučení pro FS: prohloubit analýzu rizik
Závěr Předběžná studie proveditelnosti: – nastiňuje reálnost a proveditelnost projektového záměru – naznačuje samofinancovatelnost – nepodařilo se kvantifikovaně vyčíslit společenský přínos (vzdělávání, ŽP) – naznačila hlavní oblasti rizika projektu – identifikovala oblasti pro dopracování směrem k definitivní studii proveditelnosti
Diskuze dotazy, připomínky, náměty…