§92 – kontroly ve WinFASu Barbora Denková, DiS. Skalský Dvůr
Základní kontroly Sestava IQ DPH EU – šablona §92 Sestava IQ přenesení daňové povinnosti Formulář na portálu ČDS Návod +1137
Nejčastější chyby Špatně nastavený kód DPH (+1206) Není uveden kód plnění Rozdílně rozepsaná částka pro DPH a pro §92 U dodavatelských faktur pokud nejsou měrné jednotky v Kg – zavést převodník jednotek
Zachycení problému
Zjištění dokladu IQ DPH EU – šablona §92
Oprava – na tabulce DPH Na dokladu v režimu „Uprav“ V aplikaci DPH *1015 Přímo na sestavě v režimu „Data“ zobrazíme tabulku DPH
Oprava přímo v IQ sestavě
Co prověřit na tabulce DPH
Chyba při předání měrné jednotky §CoKódRozsah plnění §92bZlato1gramy §92cEmis. povolenky2Ks §92dOdpady5Kg §92eStavební činnost4Neuvádí se U některých plnění je vyžadováno pro potřeby hlášení uvádět měrnou jednotku.
Převodník MJ pro §92 IQ přenesení daňové povinnosti (+1137)
Návody – §92 – rozcestník – Kódy DPH dle § – Kontroly, převod měrných jednotek
Děkuji za pozornost