ZÁSOBY – PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST Ing. Bohuslav Major Skalský Dvůr 2015
PDP – základní nastavení 1.Nastavení převodu MJ 2.Nastavení položky v aplikaci *8718_Položky ZVS 3.Nastavení v aplikaci *210_Obchodník 4.Nastavení v aplikaci *8102_Číselník kódů DPH
1. Nastavení převodu MJ Pouze pokud je použita jiná než požadovaná MJ (např. tuny u obilovin) 1.1 Aplikace *8723_Převod měrných jednotek ZVS 1.2 Aplikace *8098_Číselník převodníku jednotek 1.3 Doplnění jiné MJ
2. Nastavení položky PDP Aplikace *8718_Položky ZVS Povinné pro všechny položky Pouze pro povinnost PDP vždy
2.1 Příklad nastavení PDP Obiloviny a technické plodiny Reverse Charge dle limitu Stavební činnost vždy Reverse Charge
3. Nastavení v Obchodníkovi V aplikaci *210_Obchodník. Ťukneme pravým tlačítkem myši na „Hlavička faktury“. Vybereme možnost „Šablona“. Vybereme konkrétní šablonu u které chceme nastavit režim PDP. Poté klikneme na tlačítko.
3. Nastavení v Obchodníkovi Vybereme záložku „Speciality“.
3.1 Nastavení „Je to chyba“ Pokud celková fakturovaná cena za položky s limitem překročí 100 tis. Kč, program Vás na to upozorní: nutno změnit nastavení DPH: Pozn. Aby bylo možné provést opravu DPH na R.Ch. je nutné mít správně nastavené kódy DPH *8102, viz bod 4. Program automaticky ke všem položkám přiřadí kód DPH pro přen. daň. povinnost.
4. Nastavení Číselníku kódů DPH
Návody PDP Přenesená daňová povinnost (fakturace ze zásob) Přenesená daň. povinnost dle limitu (fakturační položky)
Děkuji za pozornost.