Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 29. 1. 2013
2
Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok 2012 2.Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2012 3. Dosažená platová úroveň – krajské školství
3
1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2012 - Přímé náklady na vzdělávání v tis. Kč Regionální školství MSK Závazný ukazatel 2012 - konečný Čerpání 2012% NIV celkem9 055 0959 054 806100 Prostředky na platy pedagog 5 355 1835 355 086100 Prostředky na platy ostatní 1 226 9901 226 962100 OON pedagog 53 814 53 72499,8 OON ostatní 15 581 15 55199,8 Počet zaměstnanců 25 009 24 75299
4
Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 257 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2011 snížení počtu zaměstnanců o 393. Z tohoto snížení bylo 230 pedagogů a 163 ostatních zaměstnanců.
5
Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ 20052006200720082009201020112012 Rozdíl 12/11 obec16 44216 15016 22616 07115 92115 92915 90215 981+ 79 kraj10 74010 69510 45410 27910 0199 6559 2438 771- 472 27 18226 84526 68026 35025 94025 58425 14524 752 - 393 - 553- 337- 165- 330- 410- 356- 439- 393
6
2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2012 Z MŠMT: a)Snížení rozpočtu v důsledku vázání finančních prostředků dle usnesení vlády č. 178 ze dne 21. 3. provedeno rozpočtovým opatřením 31. 8. ve výši 196,8 mil. Kč. b)Zvýšení rozpočtu ke zmírnění dopadu vázání finančních prostředků ve výši 14,1 mil. Kč z 19. 11. c)Přesuny mezi závaznými ukazateli nemající vliv na celkový objem rozpočtu
7
Vlastní rozpočtové úpravy v tis. Kč obec kraj 19. 6. org. změny, odstupné + 6 728- 6 893 21. 8. org. změny + 939 - 30. 10. změny výkonů + 40 727 - 21 268
8
3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2011? Průměrný plat 22 341 Kč + 459 Kč + 2,1 % Pedagog 25 865 Kč + 751 Kč + 3,0 % Nepedagog 13 972 Kč - 298 Kč - 2,1 %
9
Dosažená platová úroveň – pedagog + 1 110 Kč + 4,6 % nenároková složka 1 998 Kč - 420 Kč - 17,4 % + 230 Kč + 0,9 % nenároková složka 2 149 Kč - 775 Kč - 26,5% Pedagog 25 418 Kč Pedagog 26 595 Kč obec kraj
10
Dosažená platová úroveň – ostatní zaměstnanci Nepedagog 13 378 Kč - 174 Kč - 1,3 % z toho nenároková složka 1 259 Kč - 223 Kč - 15 % Nepedagog 15 393 Kč - 490 Kč - 3,1 % z toho nenároková složka 1 660 Kč - 660 Kč - 26,5 % obec kraj
11
Průměrný plat – gymnázia (1 782,-) 27 276,- (2 357,-) 14 990,-
12
Průměrný plat – SOŠ (1 613,-) 27 169,- (2 114,-) 15 604,-
13
Průměrný plat – SOU (1 973,-) (1 867,-) 26 020,- 16 077,-
14
Průměrný plat - školní jídelny ( 1 350,-) 13 905,- -8,9 %-170-2,1 %-269-3,0 %-439Ostatní Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Průměrný plat2011/2010 - 22,5 %- 393+ 2,1 %+ 260- 0,9 %- 133 Ostatní Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Průměrný plat2012/2011
15
Průměrný plat - domovy mládeže (986,-) 23 490,- (1 386,-) 13 660,-
16
Průměrný plat – ZUŠ (1 918,-) 26 432,- (1 950,-) 16 377,-
17
Průměrný plat – SVČ (1 258,-) 25 403,- (1 958,-) 14 967,-
18
Průměrný plat - MŠ (kraj) (1 331,-) 23 303,- (1 708,-) 14 675,-
19
Průměrný plat - ZŠ (kraj) (1 918,-) 26 681,- (2 924,-) 14 978,-
20
Průměrný plat - dětské domovy (1 431,-) 25 875,- (1 577,-) 16 246,-
21
Průměrný plat – PPP ( 2 002,-) 27 459,- (2 372,-) 17 816,-
22
Průměrný plat SPC (1 944,-) 27 928,- (2 893,-) 18 074,-
23
Školní psycholog (speciální pedagog) Počet škol Financovaný počet úvazků Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj 2007462034,9312 314 2008522041,5714 362 2009592246,0415 355 2010672150,8917 475 2011732054,55 19 029 2012722054,40 20 577* * z toho 4 mil. Kč hrazeno z krajského rozpočtu
24
Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet schválených AP Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj 20071264019530 659 20081534426340 162 20091654530551 201 20102024535261 732 201122153 389*60 322 20122395242481 951 * Financovaných asistentů pedagogů bylo 337
Podobné prezentace
