Rozpočet přímých NIV na rok 2011

Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2011"— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2011
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 26. dubna 2011 KÚ Liberec Eva Havelková

2 Obsah Rozpočet 2011 Účelové prostředky ÚZ 33 015 ÚZ 33 027
Přidělené prostředky Srovnání r Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2011 Rozpis rozpočtu na rok 2011 k Dotace Účelové prostředky ÚZ ÚZ Finanční vypořádání roku 2010

3 Mzdové prostředky vč. odvodů
Rozpočet 2011 Republikové normativy věková kategorie Výkony Mzdové prostředky vč. odvodů ONIV 2010 2011 změna abs. 3 – 5 let 13 335,00 14 048,00 713 39 510,00 36 136,00 -3 374,00 228 186 -42 6 – 14 let 36 351,80 36 098,75 -253,05 45 999,00 46 110,00 111 608 497 -111 15 – 18 let 16 253,00 15 496,00 -757 53 638,00 53 538,00 -100 692 566 -126 19 – 21 let 489 470 -19 46 793,00 45 919,00 -874 413 338 -75 3 – 18 let v KZÚV 240 ,00 ,00 1 141,00 1 178,00 963 -215 celkem 66 668,80 66 352,75 -316,05 x

4 Rozpočet 2011 Finanční prostředky přidělené Libereckému kraji v na rok 2011 vč úprav k Přímé výdaje - ÚZ Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Závaz. uk. NIV celkem z toho: Odvody pojistné Odvody FKSP ONIV počet zaměst. Platy pedagog. Platy nepedag. OON pedagog. OON nepedag. normativ. náhrady 13 300 8 700 22 420 39 529 29 916 9 613 9 084,3 Program " Hustota a Specifika" - ÚZ 26 154 14 530 4 843 6 587 194 28 643 6 687 7 214 212

5 Rozpočet 2011 Vývoj rozpočtu 2010 - 2011 Mzdové prostředky v Kč
porovnání Mzdové prostředky v Kč 2010 2011 přímé výdaje hustota a specifika zvýšení pro plně kvalifikované pedagogy mzdové prostředky celkem limit počtu zaměstnanců 9 071,00 9 084,30 13,30 průměrný měsíční plat na 1 zam. 21 437 21 441 4 Ostatní neinvestiční výdaje v Kč počet výkonů financovaných rep. norm. 66 669 66 353 -316 ONIV přímé (bez náhrad) průměrné ONIV na 1 výkon 553 451 -102

6 Rozpočet 2011 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2011 Krajské normativy
je proveden normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených normativech Krajské normativy Np - počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka konstrukce normativů Np je podrobně popsána v Krajské metodice rozpisu rozpočtu na rok 2011 No – počet jednotek připadajících na 1 nepedagogického pracovníka až na výjimky nedošlo k meziroční změně Pp – průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka vychází ze skutečně dosaženého platu v roce 2010 sníženého o 3 % Po - průměrný měsíční plat nepedagogického pracovníka odvozeno od skutečnosti dosažené v roce 2010, sníženo o 6,6 % ONIV normativní (vztahující se na jednotku výkonu) hodnoty roku 2010 snížené o 15 % ONIV náhrady – náhrada mzdy po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti koeficient činí 0,42% z normativu prostředků na platy Hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2011

7 NÁVRH rozpisu rozpočtu v Kč
Rozpočet 2011 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2011 Přísně normativní rozpis vázaný na výkony Nejsou zohledněny mimonormativní potřeby škol a školských zařízení NÁVRH rozpisu rozpočtu v Kč zam. celkem MP pro ped. MP pro neped. pojistné FKSP ONIV NIV celkem Rozpis pro LK - UZ 9 084,30 Návrh - zřiz. kraj 2 864,70 Návrh - zřiz. obce 6 194,72 Návrh celkem 9 059,42 rezerva 24,88

8 Rozpočet 2011 Další nároky na rozpočet Dohodovací řízení
ONIV k dofinancování bez dohodovacího řízení plavání žáků 2. a 3. tříd – 100 Kč na žáka ZŠ, 200 Kč na žáka ZŠ prakt. a ZŠ spec. finanční prostředky na odměny předsedům maturitních komisí a hodnotitelům maturitních prací – 372 Kč na jednoho maturanta zaokrouhleno na tisíce Kč směrem dolů informace viz

9 Rozpočet 2011 Další nároky na rozpočet
Mzdové prostředky k dofinancování bez dohod. řízení Rozdělení MP na platy a OPPP podle požadavků škol, odstupné navíc § 2 odst. 6 vyhl. 492/2005 Sb. – školy do 10 zam. § 4 odst. 6 a 7 vyhl. 492/2005 Sb. – individ. výuka (§ 41 ŠZ) a školní docházka v zahraničí (§ 38 ŠZ) Samostatné školní jídelny – úvazek 1,3 neped. zam. Školní sklářské hutě –neped. zam. Asistenti pedagoga dle skutečného plat. zařazení Zajištění soutěží Koordinátoři primární prevence v PPP PLATOVÉ POSTUPY A DOVOLENÉ PO MD PRO PEDAGOGY V MINIMÁLNÍ VÝŠI!!!

10 Rozpočet 2011 Rozpis rozpočtu přímých NIV k 20. 4. 2011 v Kč
zam. celkem platy pro pedag. pro neped. OON pedag. neped. ONIV NIV celkem přímé zřiz. kraj 2 833,13 zřiz. obce 6 177,09 H + S 0,00 rozepsáno celkem 9 010,22 rozpočet přímé + H+S 9 084,30 rezerva přímé 74,08 rezerva

11 Rozpočet 2011 V uvedeném rozpočtu zahrnuty
dohody (OON) ped. do výše 75 % požadavku dohody (OON) neped. do výše 90 % požadavku proplacení dovolené po MD ped. do výše 25 % požadavku proplacení dovolené po MD neped. do výše 90 % požadavku postupy ped. i neped. do výše 90 % požadavku

12 Rozpočet 2011 Změny ve financování roku 2011 proti roku 2010
Novela NV 564/2006 Sb. – přílohy č. 4 a 5 pro pedagogy, příloha č. 1 pro nepedagogické zaměstnance Rozdělení závazných ukazatelů „platy“ na platy pro pedagogy a platy pro nepedagogy „OPPP“ na OPPP pro pedagogy a OPPP pro nepedagogy Realizace požadavků na přesun mezi ped x neped pouze v případě, že jiná právnická osoba požádá o opačný přesun Příspěvek na tvorbu FKSP ve výši 1 % Náhrada mzdy po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti

13 Dotace Dotace na 1. čtvrtletí 2011
1. záloha ve výši 2/12 celoročního upraveného rozpočtu NIV celkem v roce 2010 2. doplatek do výše ¼ normativního návrhu rozpisu rozpočtu mzdových prostředků a ½ návrhu rozpisu rozpočtu ONIV Dotace na 2. čtvrtletí do 30. dubna 2011 záloha do výše 50% rozpočtu stanoveného k

14 Rozvojové programy ÚZ Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 prioritní použití v souladu s vyhlášením rozvojového programu (bod 3.) na „dohodovací řízení“ ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním řeší dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., pro pedag. pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících účelové určení na zvýšení platových tarifů platných od , na náhrady platu (dovolená, nikoliv náhrada za nemoc) a ostatní nárokové složky platu, do kterých se promítá zvýšení tarifů (přípl. za vedení, přesčasy) aktualizace – 2. vlna – se začátkem nového školního roku

15 Finanční vypořádání roku 2010
Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2010 školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem ,58 Kč – vratka celkem, z toho ,49 Kč – ÚZ – přímé výdaje 6.480,00 Kč – ÚZ – Pilot G 19.457,00 Kč – ÚZ – kompenz. pomůcky 55.169,09 Kč – ÚZ – maturitní generálka 4.455,00 Kč – ÚZ – soc. prev. a prev. krim. 91.226,00 Kč – ÚZ – rómská komunita

16 Děkuji za pozornost Eva Havelková
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon: